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附件1
云南民族博物馆2025年预算公开目录
第一部分 云南民族博物馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南民族博物馆2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南民族博物馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.收藏、展示民族文物；
2.文物征集、鉴定、登编、修复、保管；
3.民族文化和产业发展研究；
4.民族文化宣传、出版，弘扬民族文化。
（二）机构设置情况
我部门共设置八个内设机构，包括：办公室、党群工作部、财务部、藏品部、陈列展示部、研究信息部、公众教育服务部、保卫科，另云南省民族文化宫建设项目领导小组办公室设于本馆。
云南民族博物馆无下属单位。
（三）重点工作概述
1.提高政治站位，加强理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以铸牢中华民族共同体意识主线，推动民族博物馆创新发展。
2.坚持守正创新，推进重点项目。按照省委、省政府的部署要求，在委党组坚强领导下，一是完成民族文化宫装修陈展项目竣工验收，积极协调落实民族文化宫开放的政策支持、资金保障、人员配置。二是推动“馆宫一体”协调发展，调整设立组织机构，完善管理制度，提高国有资产管理效益。
3.提升业务能力，发挥基地作用。扎实开展文保工作，不断优化展陈体系。持续深化学术管理，提升综合业务能力。强化基地建设，推进“全国爱国主义教育基地”“全国中小学生研学教育实践基地”申报工作；巩固国家一级博物馆运行能力建设，提升公共服务能力。继续拓展深化“博物馆+”路径，推进馆校合作、馆区合作，发挥更大影响力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制91人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制6辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入96,995,307.04元，其中：一般公共预算85,685,207.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,310,100.00元。
与上年对比部门财务总收入减少5,337,372.49元，降幅5.22%，其中：一般公共预算拨款收入减少13,794,872.49元，降幅13.87%；其他收入（含单位资金收入）增加8,457,500.00元，增幅296.48%；无上年结转数。主要原因分析：根据省委省政府会议决定及省发展改革委（云发改社会〔2023〕1170号）文件批复，列入“云南省民族文化宫装修和陈列布展项目专项经费”2025年经费预算65,410,000.00元，该项目预算较上年减少14,139,000.00元；列入“其他收入”（向其他机构申报项目经费预估数）增加8,457,500.00元；故部门财务总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入85,685,207.04元，其中:本年收入85,685,207.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85,685,207.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少13,794,872.49元，降幅13.87%；无上年结转数。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入减少13,794,872.49元，降幅13.87%。主要原因分析：根据省委省政府会议决定及省发展改革委（云发改社会〔2023〕1170号）文件批复，列入“云南省民族文化宫装修和陈列布展项目专项经费”2025年经费预算65,410,000.00元，该项目预算较上年减少14,139,000.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出96,995,307.04元。财政拨款安排支出85,685,207.04元，其中：基本支出17,192,707.04元，与上年对比增加140,127.51元，增幅0.82%。主要原因分析：在职人员变动，职工职务工资、薪级工资变动引起人员经费、公用经费有所增加；项目支出68,492,500.00元，与上年对比减少13,935,000.00元，降幅16.91%。主要原因分析：根据省委省政府会议决定及省发展改革委（云发改社会〔2023〕1170号）文件批复，列入“云南省民族文化宫装修和陈列布展项目专项经费”2025年经费预算65,410,000.00元，该项目预算较上年减少14,139,000.00元；列入“其他收入”（向其他机构申报项目经费预估数）增加8,457,500.00元；故项目支出总体较上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况即为一般公共预算安排支出按功能科目分类情况。
文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护2,088,500.00元，主要用于：博物馆陈列展览、公共服务、研究信息、安全保卫消防维护、环境维护及水电支出、抢救征集云南少数民族文物及文物修复、文物保护等支出。与上年对比，文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护支出无增减变化。
文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆79,188,002.87元，主要用于：事业人员经费、正常运转的基本支出和云南省民族文化宫装修和陈列布展等项目支出。与上年对比，文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆支出减少13,514,380.09元，降幅14.58%。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15,660.00元，主要用于退休职工的公务经费支出。与上年对比增加2,160.00元，增幅16.00%。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,594,239.68元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金。与上年对比增加48,552.64元，增幅3.15%。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出78,107.13元，主要用于缴纳单位在职人员工伤保险金、失业保险金、残疾人就业保障金。与上年对比减少106,256.92元，降幅57.63%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,076,111.78元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险金。与上年对比增加32,773.03元，增幅3.14%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助554,328.71元，主要用于缴纳单位在职人员公务员补助医疗保险金。与上年对比增加15,172.70元，增幅2.81%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出43,680.00元，主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险金。与上年对比增加3,120.00元，增幅7.70%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,046,576.87元，主要用于缴纳财政补助职工个人住房公积金。与上年对比，减少276,013.85元，降幅20.87%。
（二）一般公共预算安排支出按部门经济科目分类情况
基本工资4,465,464.00元（其中：基本支出4,465,464.00元）。
津贴补贴67,332.00元（其中：基本支出67,332.00元）。
奖金372,122.00元（其中：基本支出372,122.00元）。
绩效工资6,620,412.00元（其中：基本支出6,620,412.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费1,594,239.68元（其中：基本支出1,594,239.68元）。
其他社会保障缴费78,107.13元（其中：基本支出78,107.13元）。
职工基本医疗保险缴费1,076,111.78元（其中：基本支出1,076,111.78元）。
公务员医疗补助缴费554,328.71元（其中：基本支出554,328.71元）。
其他社会保障缴费43,680.00元（其中：基本支出43,680.00元）。
住房公积金1,046,576.87元（其中：基本支出1,046,576.87元）。
公务用车运行维护费43,100.00元（其中：基本支出43,100.00元）。
公务接待费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。
工会经费230,506.60元（其中：基本支出230,506.60元）。
办公费168,292.26元（其中：基本支出118,292.26元；项目支出50,000.00元）。
水费65,000.00元（其中：基本支出65,000.00元）。
电费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元）。
邮电费45,936.00元（其中：基本支出45,936.00元）。
差旅费235, 000.00元（其中：基本支出170,000.00元；项目支出65,000.00元）。
维修（护）费515,000.00元（其中：基本支出91,000.00元，项目支出424,000.00元）。
培训费17,000.00元（其中：基本支出17,000.00元）。
专用材料费563,200.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出543,200.00元）。
福利费230,506.60元（其中：基本支出230,506.60元）。
印刷费172,000.00元（其中：项目支出172,000.00元）。
其他商品和服务支出45,191.41元（其中：基本支出45,191.41元）。
办公设备购置112,800.00元（其中：基本支出67,800.00元，项目支出45,000.00元）。
专用设备购置170，000.00元（其中：基本支出20,000.00元；项目支出150,000.00元）。
委托业务费234,800.00元（其中：项目支出234,800.00元）。
其他工资福利支出1,398,500.00元（其中：项目支出1,398,500.00元）。
房屋建筑物购建63,238,112.22元（其中：项目支出63,238,112.22元）。
其他资本性支出2,171,887.78元（其中：项目支出2,171,887.78元）。
（三）政府性基金预算支出情况
本部门没有政府性基金预算支出。
（四）国有资本经营预算支出情况
本部门没有国有资本经营预算支出。
五、省对下专项转移支付情况
本部门没有省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本部门没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算总额1,390,236.83元，其中：政府采购货物预算111,200.00元、政府采购服务预算1,279,036.83元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南民族博物馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,100.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南民族博物馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因 ：我单位2025年无因公出国人员，因公出国（境）费无增减变化。
（二）公务接待费
云南民族博物馆2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次预估为15次，共计接待143人次。
增减变化原因：我单位预算公务接待人次和金额与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南民族博物馆2025年公务用车购置及运行维护费为43,100.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费43,100.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：我单位公务用车购置及运行维护与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）云南省民族文化宫装修和陈列布展项目专项经费：设定一级指标“产出指标”下对应二级指标“数量指标”2个、“质量指标”2个、“时效指标”1个，下设三级指标分别为“完成三个标段陈展内容验收合格率=100%”“竣工验收备案数量=5项”“陈展艺术创作品质达行业标准=100%”“质保期质量合格率=100%”“完成项目及时率=100%（2025年12月1日前完成项目）”；一级指标“效益指标”下对应二级指标“社会效益指标”2个，下设三级指标“重大安全事故=0次”“安全生产事故处理及时率=100%”；一级指标“满意度指标”下对应二级指标“服务对象满意度指标”2个，下设三级指标“工程施工管理满意度≧95%”“公众满意度≧90%”。
（二）云南民族博物馆免费开放及文物保护专项经费：设定一级指标“产出指标”下对应的二级指标为“数量指标”3个、“质量指标”1个，下设三级指标分别为：“完成展览数量=4个”“馆藏文物修复、字画装裱完成数量=10件”“免费开放天数≧300天”“保洁检查合格率≧90%”；设定一级指标“效益指标”下对应的二级指标“社会效益指标”3个、“可持续影响指标”1个，下设三级指标分别为：“社教活动次数≧15次”“重大安全事故发生次数=0次”“服务观众数量≧60万人次”“馆藏文物病虫害现象防治≧21个；设定一级指标“满意度指标”下对应的二级指标为“服务对象满意度指标”1个，下设三级指标为“公众满意度指标≧90%”。
（三）其他人员支出项目经费：设定一级指标“产出指标”下对应的二级指标“数量指标”1个、“质量指标”1个，对应三级指标是“免费开放天数≧300天”“保洁检查合格率≧90%”；设定一级指标“效益指标”下对应的二级指标“社会效益指标”2个，下设三级指标为“服务观众数量≧60万人次”“重大安全事故=0次”；设定一级指标“满意度指标”下对应的二级指标为“服务对象满意度指标”1个，下设三级指标为“公众满意度≧90%”。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.博物馆支出：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。
7.文物保护支出：反映考古发掘及文物保护方面的支出；
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南民族博物馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：云南民族博物馆属公益一类事业单位，因此无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南民族博物馆资产总额531,544,811.98元，其中，流动资产11,555,575.56元，固定资产净值49,464,257.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程468,260,669.85元，无形资产净值1,964,309.46元，文物文化资产300,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加135,058,054.10元，其中固定资产净值减少2,839,586.17元文物文化资产增加300,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入（含税收入）119,416.67元，其中出租资产246.13平方米，资产出租收入（含税收入）119,416.67元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他需要说明事项
云南民族博物馆2025年预算表中《2025年部门政府性基金预算支出预算表》《2025年部门政府购买服务预算表》《2025年省对下转移支付预算表》《2025年省对下转移支付绩效目标表》《2025年中央转移支付补助项目支出预算表》无数据，故公开空表。