目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门情况

一、主要职能

（一）主要职能

云南民族博物馆的主要职能是：

1.收藏、展示民族文物；

2.文物征集、鉴定、登编、修复、保管；

3.民族文化和产业发展研究；

4.民族文化宣传、出版、弘扬民族文化。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，在省民族宗教委党组的坚强领导下，云南民族博物馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面学习贯彻党的二十大精神，落实省委十一届四次全会精神，对照我委《2023年工作要点及任务清单》和云南民族博物馆工作计划，各项工作全面有序推进。开展的主要工作有：

1.持之以恒抓牢政治建设

（1）强化政治理论学习。馆领导参加委党组理论中心组集中学习12次，主题教育专题学习5次及领导干部在线学习。通过每周工作例会、馆长会、全馆职工大会及党支部“三会一课”等形式，借助“学习强国”“云岭先锋”等平台，组织干部职工全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，习近平文化思想，习近平总书记考察云南重要讲话精神，不折不扣传达贯彻委党组会议精神，把党的政治建设落到实处，引导全馆干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（2）压实党建主体责任。完成支部换届工作，组建了新的支委会，进一步加强了党的领导；馆领导班子与干部职工广泛开展谈心谈话，累计150余人次；严格按照组织程序完成两位预备党员转正；在职党员均到所在社区“双报到双服务双报告”；分别与省财政厅行政处、云南省博物馆等支部联学共建。全年共召开了2次组织生活会、21次支委会、16次党员大会、16次主题党日、5次党课，15次馆长会议、12次全馆职工大会。

（3）加强党风廉政建设。严格落实中央八项规定实施细则精神及省委实施办法，深化清廉单位建设行动，认真执行我馆《推进作风革命效能建设的实施细则》《“三重一大”决策制度实施办法》，支部书记讲授专题廉政专题党课，邀请法律顾问进行专题讲座，全体党员集中观看参观“问剑破局”系列警示教育视频，领导班子成员参观省反腐倡廉警示教育基地，如实填报领导干部个人有关事项，全年未发生廉政事件。

（4）守住意识形态阵地。定期开展意识形态领域情况研判分析，严格审查陈展内容，严把馆网微信息发布审核关，全年发布馆网站信息53条，国家民委刊物单条采用1篇、中国博协网站采用1篇，馆网站浏览量30.17万人次。微信公众号共发布稿件113篇，阅读量达16.03万人次。参加“清朗云岭净网”专项行动，及时做好排查处置。

（5）落实落细整改任务。省委第四巡视组、省纪委省监委第二监督单元检查组“推磨式交叉检查”反馈的意见中，涉及学习制度、基层党建、重大项目建设、内部管理、业务发展等事项，馆支委会进一步增强“不抓整改是渎职、整改不力是失职”的意识，迅速制定措施，立行立改，目前，“推磨式交叉检查”反馈意见已完成整改并长期坚持；省委巡视7条反馈意见中，已有涉基层党建2项、建设1项、内部管理2项基本整改完成或正在整改，年内完成。

（6）常态化开展平安建设。实现文物安全和观众人身安全，全年未发生治安事件。组织开展普法宣传活动和民族宗教政策法规学习月活动，增强了法治思维，依法治馆能力得到提高。

本年度2位同志被机关党委评为优秀共产党员，4人被评为“模范单位之星”，1人在干部职工职业基础技能竞赛和“党的创新理论我来讲”宣讲比赛中获奖。

2.全力以赴抓紧民族文化宫项目

举全馆之力推进民族文化宫建设项目。一期工程完成结算；二期工程按基本建设程序，完成初步设计及概算评审后开始办理施工许可证。陈展部分据省财政厅评审结果进行设计施工，年内组建“陈展内容审核专班”，全年共组织陈展专题会议15次，有效推进陈展内容审核工作。

3.统筹协调抓实博物馆主要业务

中华民族共同体体验馆（云南展区）展演圆满完成；《民族地区博物馆建设在铸牢中华民族共同体意识中的实践》调研报告获委系统年度调研报告评选二等奖；《中国少数民族文物图谱·云南卷》课题完成518个条目及图片的二审工作；“中华民族交往交流交融藏品实证研究”等17个民族文化项目有序开展；藏品的管养、利用及藏品数字化建设取得进展；保持“民族服饰与制作工艺”等8个基本陈列常年对外开放，并完成线上数字展厅搭建；完成《滇韵——云南民族文化展（海西州博物馆）》等4个馆际交流展和《马行云书陶艺术作品展》等11个原创临时展，展览观众流量80余万人次；全年服务入馆参观公众50万人次，服务团队讲解500余场次，为近4万公众提供讲解；全年组织系列活动42期次，省市电视台等媒体发布宣推70余期次，点击观看人次达50余万；建设完成民博小程序；年内新增“云南省离退休干部党性教育红色基地”“铸牢中华民族共同体意识教育实践基地”2个省级基地命名授牌；博物馆改造提升持续跟进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、党群工作部、财务部、藏品部、陈列展示部、研究信息部、公众教育服务部、保卫科，另云南省民族文化宫建设项目领导小组办公室设于本馆；无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南民族博物馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南民族博物馆，无下属单位。

纳入云南民族博物馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南民族博物馆2023年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员79人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员32人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员32人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》细化公开到经济分类款级科目。

备注说明：云南民族博物馆2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南民族博物馆2023年度收入合计68,490,398.27元。其中：财政拨款收入68,402,898.27元，占总收入的99.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入87,500.00元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加4,368,878.12元，增长6.81%。其中：财政拨款收入增加4,668,878.12元，增长7.33%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入减少300,000.00元，下降77.42%。主要原因是：根据云财行〔2023〕56号文，我单位收到云南省民族文化宫建设项目专项资金41,008,500.00元，较上年收到云南省民族文化宫装修和陈列布展项目专项经费22,517,100.00元增长18,491,400.00元；2023年来自其他途径的项目经费、课题经费收入减少等。

收入具体为：

（一）财政拨款收入68,402,898.27元，包括：1.文化体育与传媒-文物-文物保护经费收入2,088,445.00元；2.文化体育与传媒-文物-博物馆经费收入58,423,521.59元；3.社会保障和就业支出4,063,012.90元；4.住房保障支出1,392,200.76元;5.其他民族事务支出2,435,718.02元。

（二）其他收入87,500.00元，为收到青海海西州民族博物馆汇入“《滇韵——云南民族文化展》海西州民博展经费”87,500.00元。

（三）年初结转8,880,752.70元，其中有待收回的云南省民族文化宫建设项目农民工工资及绿化保证金8,327,253.60元。

云南民族博物馆2022年、2023年收入对比情况表

金额单位：元

云南民族博物馆2023年度支出合计69,043,928.36元。其中：基本支出18,006,959.18元，占总支出的26.08％；项目支出51,036,969.18元，占总支出的73.92％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,611,159.74元，增长7.16%。其中：基本支出增加2,086,147.66元，增长13.10%；项目支出增加2,525,012.08元，增长5.20%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。主要原因是：根据云财行〔2023〕56号文，我单位收到云南省民族文化宫建设项目专项资金41,008,500.00元，较上年收到云南省民族文化宫装修和陈列布展项目专项经费22,517,100.00元增长18,491,400.00元，经费形成当年支出。

云南民族博物馆2022年、2023年支出对比情况表

金额单位：元

2023年度用于保障云南民族博物馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,006,959.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,803,940.09元，占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,203,019.09元，占基本支出的6.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南民族博物馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,036,969.18元。其中：基本建设类项目支出43,283,149.06元。

项目支出具体为：1.其他民族事务支出2,474,715.02元；2.文物-文物保护费支出2,088,445.00元；3.云南省民族文化宫建设项目专项资金41,008,530.99元；4.博物馆业务项目经费5,465,278.17元。

（三）年末结转和结余8,327,222.61元，为待收回的云南省民族文化宫建设项目农民工工资及绿化保证金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南民族博物馆2023年度一般公共预算财政拨款支出68,402,929.26元,占本年支出合计的99.07%。与上年相比增加4,668,909.11元，增长7.33%,主要原因是：根据云财行〔2023〕56号文，我单位收到云南省民族文化宫建设项目专项资金41,008,500.00元，较上年收到云南省民族文化宫装修和陈列布展项目专项经费22,517,100.00元增长18,491,400.00元，经费形成当年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出按功能分类为：

1.一般公共服务（类）支出2,435,718.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于民族文物收藏、研究、展示、教育等印刷费、办公设备购置、专用材料购置、委托业务等经费。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出60,511,997.58元（包括：文物保护2,088,445.00元，博物馆58,423,552.58元），占一般公共预算财政拨款总支出的88.46%。主要用于文物保护及民族博物馆事业发展经费。

8.社会保障和就业（类）支出2,405,529.75元（包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,741,769.12元，机关事业单位职业年金缴费支出653,500.63元，事业单位离退休10,260.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出1,657,483.15元（包括：事业单位医疗支出1,015,366.40元，公务员医疗补助601,363.10元，其他行政事业单位医疗支出40,753.65元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出、大病医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,392,200.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于在职职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,100.00元，决算为20,183.03元，完成年初预算的38.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为43,100.00元，决算为18,951.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.90%，完成年初预算的43.97%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,232.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.10%，完成年初预算的12.32%，具体是国内接待费支出决算1,232.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南民族博物馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,100.00元，支出决算为20,183.03元，完成年初预算的38.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为43,100.00元，决算为18,951.03元，完成年初预算的43.97%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,232.00元，完成年初预算的12.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位2023年没有出国项目安排，因公出国（境）费支出为0元，较年初预算无变化；我单位2023年没有购买公务用车，公务用车购置费支出为0元，较年初预算无变化；我单位厉行节约办事的原则，严格控制公务用车使用，公务用车运行维护费支出18,951.03元，较年初预算数减少24,148.97元；我单位严格执行公务接待管理规定，2023年公务接待费支出1,232.00元，较年初预算减少8,768.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,766.50元，增长22.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增加0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增加0%；公务用车运行维护费支出决算增加3,691.50元，增长24.19%；公务接待费支出决算增加75.00元，增长6.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位车辆使用时间较长，维护费用支出有所增加；我单位公务接待费基数较低，按照当年工作实际需求发生公务接待行为，公务接待费支出略有增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（本年末单位公务用车编制数为6辆，实有车辆数为2辆）。主要用于保障单位业务工作及日常运转公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位业务往来接待4批次19人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南民族博物馆2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：云南民族博物馆为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南民族博物馆资产总额396,506,757.88元，其中，流动资产10,964,486.48元，固定资产52,303,843.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程330,848,131.62元，无形资产2,390,296.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,358,500.21元，其中固定资产净值减少2,938,513.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1,214,714.53元，其中：政府采购货物支出164,505.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,050,209.53元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额1,077,655.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）截止2023年12月，云南民族博物馆藏品总数为22,010套50,410件。按藏品类别划分的有服装服饰2,859套（14,369件）、纺织用具237套（635件）、工艺美术品4,640套（7,532件）、乐器1,334套（1,936件）、饰品2454套（4,764件）、生产工具1,353套（2,291件）、生活器具2,676套（5,023件）、宗教器物1,961套（5,055件）、文字古籍1,334套（3,133件）、陶器1,497套（3,853件）、文体娱乐用品及儿童玩具860套（860件）、礼品纪念物133套（224件）、其他文物542套（602件）、资料130套（133）件。

（二）2023年接收社会捐赠情况：接受社会捐赠书画类12套（14件）；陶器类23套（57件）；饰品类12套（21件）；玉、石雕类5套（6件）；金属类11套（11件）；竹木器类4套（4件）；刺绣品类4套（4件）；其他类11套（39件），累计接受捐赠82套（156件）。

（三）培训费支出情况：云南民族博物馆2023年培训费108,160.80元，较2022年度增加105,481.05元。本年末培训费增加主要原因是:疫情结束，我单位增加专项业务工作培训及专业技能培训，所以本年度培训费支出增加，本年度培训费增长率为3,936.23%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

博物馆支出：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

文物保护支出：反映考古发掘及文物保护方面的支出；

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

附件：
云南民族博物馆2023年度决算公开报表
云南民族博物馆2023年度绩效自评报告
云南民族博物馆2023年度国有资产使用情况表