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附件1
云南民族博物馆2021年预算公开目录
第一部分 云南民族博物馆2021年部门预算编制说明
第二部分 云南民族博物馆2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南民族博物馆2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南民族博物馆，作为云南省公益性一类事业单位，成立于1993年1月，主要履行以下职责：
1、收藏、展览少数民族文物；
2、文物征集、鉴定、登编、修复、保管；
3、民族文化产业研究；
4、民族文化宣传、出版、弘扬民族文化。
（二）机构设置情况
云南民族博物馆内部主要设置了八个部门：办公室、财务部、藏品部、陈列展示部、研究信息部、公众教育服务部、党群部、保卫科，另云南省民族文化宫建设项目领导小组办公室设于本馆。
（三）重点工作概述
云南民族博物馆2021年的重点工作主要为：
1、提高政治站位，加强意识形态工作，落实“两个主体责任”，着力推动党建工作，认真落实党风廉政建设主体责任和意识形态责任。
2、完成云南省民族文化宫主体工程建设（土建部分），统筹衔接推进二次装修、陈列展览相工作。按照省民族宗教委党组决策部署，按照基本建设程序，争取2021年5月完成省民族文化宫建设项目（土建部分）。
3、推进云南民族博物馆改造提升项目。按照省委省政府决策，在省民族宗教委党组领导下，努力推进云南民族博物馆改造提升立项工作并组织项目实施。
4、完成在省民族文化宫布置《铸牢中华民族共同体意识 建设全国民族团结进步示范区——中国特色解决民族问题正确道路的云南实践》专题展览工作。
5、做好展览引进推出工作。承办好《党的光辉照边疆》展览，引进推出一批民族文化艺术展览。
6、完成馆网站升级改版，准备2017～2019年国家一级博物馆运行评估工作。
7、开展系列主题教育活动。结合5•18国际博物馆日、科技活动周主题开展系列宣传教育活动；加强博物馆志愿者、博物馆之友的组织建设及管理工作；继续推进和完善馆校（院）合作、社区合作以及各类基地建设工作。
8、加强安全保卫工作，做好平安建设和消防工作。维护保养和检测消防系统，加强安保服务采购管理，确保消防安防监控正常运转，加强综治维稳工作，确保观众与藏品展品及馆区安全。
9、推进法人治理结构组建工作。完善《云南民族博物馆章程》《云南民族博物馆理事会议事规则》《云南民族博物馆法人治理结构组建工作方案》，在省民族宗教委党组领导下，推进法人治理结构改革，完善博物馆管理体制和治理能力。
10、不懈怠，不厌战，不麻痹，做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。
11、开展普法工作和文明单位创建工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制91人，其中：行政编制0人，事业编制91人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制6辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2,602.86万元，其中：一般公共预算2,602.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比部门财务总收入减少234.62万元，降幅8.27%，其中：一般公共预算减少234.62万元，降幅8.27%。主要原因分析：2021年部门财务总收入中减少省民族文化宫建设项目预算858.00万元，但结转上年省民族文化宫建设项目可使用资金522.64万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2,602.86万元，其中:本年收入2,019.29万元，上年结转收入583.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,019.29万元（本级财力1,870.05万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿149.24万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比部门财政拨款收入减少234.62万元，降幅8.27%，其中：本年收入减少686.72万元，降幅25.38%；上年结转收入增加452.1万元，增幅343.88%。主要原因分析：2021年部门财务总收入中减少省民族文化宫建设项目预算858.00万元，但结转上年省民族文化宫建设项目可使用资金522.64万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2,602.86万元。财政拨款安排支出2,019.29万元，其中：基本支出1,662.65万元，与上年对比增加141.14万元，增幅9.28%，主要原因分析：按照规定2021年预算新增职工“卫生健康支出-行政事业单位医疗”预算支出143.77万元，上年没有此项预算支出。项目支出356.64万元，与上年对比减少710.36万元，降幅66.58%，主要原因分析：本年部门预算总支出减少省民族文化宫建设项目预算支出858.00万元，压减免费开放专项经费1.60万元，列入机构运行专项经费支出149.24万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护207.40万元，主要用于：1、云南少数民族陈列展览支出22.40万元；2、公共服务（讲解服务）支出31.57万元；3、博物馆文化交流支出10.20万元；4、博物馆安全保卫、消防维护支出67.60万元；5、博物馆机构运行、环境维护及水电支出44.40万元；6、博物馆财务办公支出1.23万元；7、抢救征集云南少数民族文物、文物修复、文物保护及设备购置支出共计30.00万元。
文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆1,416.05万元，主要用于：1、工资福利支出1,111.22万元；2、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）支出18.03万元；3、办公及水电费支出22.48万元；4、邮电费支出6.01万元；5、差旅费10.69万元；6、维修（护）费2.00万元；7、培训费支出2.50万元；8、公务接待费1.50万元；9、专用材料费2.00万元；10、劳务费2.00万元；11、委托业务费9.00万元；12、工会经费及福利支出32.66万元；13、车辆运行经费支出4.31万元；14、其他商品和服务支出29.00万元；15、办公设备购置支出13.41万元；16、国有资源（资产）有偿使用收入149.24万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.92万元，主要用于退休职工的公务经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出136.06万元，主要用于缴纳单位在职人员的基本养老保险金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.81万元，主要用于缴纳单位当年退休人员的职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗91.84万元，主要用于缴纳单位在职人员的基本医疗保险金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47.86万元，主要用于缴纳单位在职人员的公务员补助医疗保险金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.07万元，主要用于缴纳单位在职人员大病补充医疗保险金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金111.28万元，主要用于缴纳财政补助职工个人住房公积金。
五、省对下转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算总额121.45万元，其中：政府采购货物预算121.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南民族博物馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.83万元，较上年减少2.13万元，下降26.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南民族博物馆2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变动。
（二）公务接待费
云南民族博物馆2021年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.70万元，下降31.82%，国内公务接待批次为15次，共计接待215人次。
减少变化原因：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，按照厉行节约原则，严格控制“三公经费”支出，每年经费支出只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南民族博物馆2021年公务用车购置及运行维护费为4.33万元，较上年减少1.43万元，下降24.83%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费4.33万元，较上年减少1.43万元，下降24.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少变化原因：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，按照厉行节约原则，严格控制“三公经费”支出，每年经费支出只减不增。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南民族博物馆2021年申报3个专项经费，其中重点项目2个，预算绩效目标情况：1、“云南民族博物馆免费开放专项经费”预算绩效目标设定一级指标“产出指标”5个，对应的二级指标为“数量指标”4个、“质量指标”1个，下设三级指标分别为“年度免费开放天数≧300天”“年度实际完成陈列展览数量6个”“年度完成专题研究数4个”“年度完成基本陈列更换馆藏文物件数16件”“保洁检查合格率”达到90%；设定一级指标“效益指标”3个，对应的二级指标为“社会效益指标”，下设三级指标分别为“年度服务观众数量达到60万人次”“实际完成教育实践活动数量达到8次”“年度重大安全事故发生次数为0”；一级指标“满意度指标”1个，对应的二级指标为“服务对象满意度指标”，三级指标为“观众满意度≧90%”。2、“文物保护专项经费”预算绩效目标设定一级指标“产出指标”3个，对应的二级指标“数量指标”3个，分别是“出版物册数≧1000册”“馆藏文物修复完成数量≧15件”“文物数字化量≧200套”；一级指标“效益指标”1个，对应的二级指标“可持续影响指标”1个，三级指标为“馆藏文物病虫害现象防治≧21个”；一级指标“满意度指标”1个，对应的二级指标“服务对象满意度指标”1个，三级指标为“藏品管理系统投入使用后用户使用满意率=100%”。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“商品和服务支出”：反映单位购买商品和服务的支出；
“文物保护”支出：反映考古发掘及文物保护方面的支出；
“博物馆”支出：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南民族博物馆属公益一类事业单位，因此无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）其他需要说明的事项
2021年云南民族博物馆无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、省对下转移支付预算、省对下转移支付绩效目标，故政府性基金预算支出表、政府购买服务预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表为空表。