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云南民族博物馆2019年度部门决算
目录
第一部分 云南民族博物馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款七收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南民族博物馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南民族博物馆的主要职能是收藏展览少数民族文物，文物征集、鉴定、登编、修复、保管，民族文化产业研究，民族文化宣传、出版、弘扬。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.省民族文化宫项目建设加速推进。
项目进度方面，2019年省民族文化宫建设项目工程按照预定的进度计划全力推进。截至年底，已完成基础部分施工、地下部分土方回填、主体结构施工，实现项目封顶断水目标。2019年省民族文化宫建设项目施工单位累计完成形象进度产值16734.41万元，该项目累计完成投资21296.87万元，占项目总投入34,147.75万元的62.37%。接受省财政厅委托第三方对2019年省民族文化宫预算审查和答辩工作。
项目质量方面，项目坚持以标准化工地为抓手，对标国家优质工程奖或鲁班奖的评奖标准，在施工、建材等方面严把项目质量，并设专人监督管理，截至目前，项目实物工程优质达标。
施工安全方面，项目严格执行现场安全管理、三级安全教育和技术交底管理、安全检查管理等各项安全措施，从安全生产、文明施工两方面抓好项目建设的安全，项目施工零安全生产事故。
2.《铸牢中华民族共同体意识、建设全国民族团结进步示范区——中国特色解决民族问题正确道路的云南实践》专题展（以下简称“云南实践展”）对外开放，为中华人民共和国成立70周年献上一份厚礼。在省委省政府关心下，按照省民族宗教委党组决策部署和坚强领导下，在与省民族宗教委民族宗教工作队（研究室）经两年多努力，经展览大纲草拟、修改展览大纲24稿、展品资料收集、展厅施工、展览形式设计、布展、修改完善的艰辛筹备历程和展览布展工作，于国庆节如期正式对外开放。展览以“铸牢中华民族共同体意识 建设全国民族团结进步示范区”为主题、“中国特色解决民族问题正确道路的云南实践”为主线，用千余张图片、电子及实物文献资料约160份、约70个图表数据、17幅地图、300分钟视频，借助AR、VR、场景复原、通电玻璃、魔墙互动、无线飞屏交互以及LED屏联动交互等一系列现代化声光电手段，立体、生动、新颖、直观的艺术形式，全方位地展现了“总书记的亲切关怀”、“云南民族工作的光辉历程”、“云南民族工作的生动实践”、“云南民族工作的经验启示”、“牢记嘱托谱写云南民族工作新篇章”的展览内容，达到“全国视野、云南高度”目标，受到陈豪书记肯定:“这个展览办得很好，要组织学生和干部群众来观看，展览无论从形式到内容、主题我看都非常好，有政治性，也有思想性，也反映出云南各族人民在70年来翻天覆地的一些变化。” 并指示要与云南省民族文化宫衔接，把展览办大，办得更好，把民博建成民族团结进步的教育基地。开展3个月以来，组团数百个，为455个团队讲解，参观展览观众达21万多人次，微信、H5等平台受众数万余人，民博网站3万余人次点击，观众留言达上千条，正能量的、感谢的、表决心的占90%以上。
3.民族文物征集及整理工作有序开展。在省财政少数民族文物抢救保护资金和省民族宗教委少数民族机动金文化项目资金支持下，本年度累计征集少数民族文物213套（407件），接受捐赠藏品145套（411件），全年新增藏品358套818件。其中中国工艺美术大师寸发标捐赠《中华民族一家亲•同心共筑中国梦》贴银雕刻屏风，为《云南实践展》添光增彩，屏风长 5.37米、高为2.6米，屏风画面设计有56个民族的112个人物形象、我国著名山川、长城、天安门等图案，展现各民族团结永固、和谐共荣的场景。整理新增藏品总数248套（385）件，录入藏品基本信息214套（523）件，熏蒸修复79套（185件）病害文物，熏蒸灭菌新征文物10套（40件），装裱字画41件（套），拍摄民族文物藏品照片1350张，提供展出藏品357套（733件），接收展厅撤回文物814套（1225件）。
4.民族文化艺术陈列展览推陈出新。举办《云南各族人民心向党——建国初期云南少数民族敬献中央人民政府礼品展》《物非物——馆藏非遗作品展》《讲究•迪庆藏族木碗中的门道》《澄怀观道—周崇舜写意画作品展》等9个临时展览，在北京、广西玉林市、上海东湾艺术中心推出分别推出《滇韵——云南民族民俗展》《拼布艺术与传统—人•物•生活展》《技艺彩云南 相约黄浦江—云南怒族非遗传承人专题展演》。派员指导漾濞县高发村“创建民族团结进步示范典型展”、耿马县“中国耿马蔗糖产业文化展”、独龙族博物馆展览改造提升，履行社会责任。
5.《云南省志˙民族志》编撰加速，推进科研项目实施。按照省政府部署，由本馆承担的《云南省志•民族志》（1978-2005）送审稿通过省民族宗教委初审，报省方志办总纂审查。在省民族宗教委关心下，争取到民族文化抢救保护和民族机动金项目《迪庆藏族面具文化独特性研究》《云南民族博物馆网络平台建设》《少数民族文物抢救保护征集》8个项目，下达经费114万元。此外争取到昆明滇池国家旅游度假区项目《民族服饰文化传承与发展—云南民族服饰故事集萃》，项目经费20万元。9个项目实施有序推进。2018年度项目《民族特色村寨文化遗产影像保护研究》《2018年少数民族文物抢救保护征集》《云南少数民族传统体育文化成就展》《云南民族博物馆场馆维修改造项目》4个项目结题，《云南省民族文化宫运营模式研究》完成初稿，继续推进延续项目国家社科基金项目和《传承》。派出1名专业技术人员赴韩国国立民俗博物馆参加为期3个月“亚洲民俗比较研究”项目，2名专业技术人员赴越南国立文化艺术研究院作学术交流。
6.开展各类丰富博物馆教育活动，发挥教育基地作用。开展“5•18”国际博物馆日“作为文化中枢的博物馆——传统的未来”主题活动、科技周活动，组织“云南少数民族特色村镇建设”（图片展）进校园社区,开展“民族团结街坊邻里一家亲 构建和谐同心同德和乐居”、“博物馆课堂•写意画临摹创作”主题活动，与昆明理工大学艺术与传媒学院、云南民族大学马列学院、云南体育职业学院签订合作协议，成为教学科研实习基地。全年更新馆网站信息137条，省民族宗教委网站采用14条，民博微信公众号推送120条，中国博协网站采用2条，中国民族文博通讯采用1条，馆网站点击量79742人次。接待领导考察调研、博物馆同行专家学者和各类院校师生等数百个中外团体参观，观众量达728956人次。
7.保持文明单位风貌，整治馆容馆貌。加强馆内环境整治和绿化卫生建设，持续开展省级文明单位创建活动。
8.完成国家一级博物馆运行评估整改工作。
9.完成内设机构调整。经省民族宗教委党组批准，完成本馆内设机构调整，设立办公室、财务部、藏品部、陈列展示部、研究信息部、公众教育服务部、保卫科7部门，减少2个部门，机构和部门职能得到优化。按照公平、公正原则，完成部门16位负责人竞聘，下发《云南民族博物馆各部门职能职责》，进一步厘清部门职能职责，理顺关系。关注民生，完成36位职工竞聘上岗工作。
10.积极推进云南民族博物馆改造提升项目立项前期工作。编制了《云南民族博物馆改造提升项目可行性研究报告》，上报省发改委。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南民族博物馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南民族博物馆2019年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
云南民族博物馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南民族博物馆2019年度收入合计21,130.80万元。其中：财政拨款收入21,073.85万元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入56.95万元，占总收入的0.27%。2018年度收入11,140.35万元，本年度较上年度增加9,990.45万元，增长幅度达到89.68%,本年度本年收入增长主要原因是我单位根据云财行〔2019〕181号文件批复于2019年7月份收到云南省民族文化宫建设项目专项资金18,555.10万元。所以本年度本年收入增长幅度较大，增长幅度达到89.68%。
二、支出决算情况说明
云南民族博物馆2019年度支出合计15,011.28万元。其中：基本支出1,439.37万元，占总支出的9.59%；项目支出13,571.91万元，占总支出的90.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，年度支出合计增加了4,712.62万元,其中：基本支出减少69.29万元，主要原因为2019年按规定压缩一般性支出，基本支出相应减少。项目支出增加4,781.91万元，原因为2019年云南省民族文化宫建设项目专项资金增加支出4,258.28万元。所以项目支出指标变动幅度较大。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障云南民族博物馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,439.37万元。与上年对比减少69.29万元，主要原因为2019年按规定压缩一般性支出，基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.33%。日常支出人均17.14万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障云南民族博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,571.91万元。与上年对比增加4,781.91万元，主要原因为2019年云南省民族文化宫建设项目专项资金增加支出4,258.28万元及《铸牢中华民族共同体意识、建设全国民族团结进步示范区——中国特色解决民族问题正确道路的云南实践》专题展600.万元。所以项目支出指标变动幅度较大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南民族博物馆2019年度一般公共预算财政拨款支出14,706.94万元,占本年支出合计的97.97%。与上年对比增加4,925.19万元，主要原因为2019年云南省民族文化宫建设项目专项资金增加支出4,258.28万元及《铸牢中华民族共同体意识、建设全国民族团结进步示范区——中国特色解决民族问题正确道路的云南实践》专题展600.万元。所以一般公共预算财政拨款支出指标变动幅度较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出12,839.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.30%。主要用于云南民族团结边疆繁荣示范区建设专题经费、《铸牢中华民族共同体意识、建设全国民族团结进步示范区——中国特色解决民族问题正确道路的云南实践》专题展以及云南民族文化事业项目。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,621.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于文化创作与保护、文物保护及博物馆事业发展经费。
8.社会保障和就业（类）支出137.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出108.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南民族博物馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.24万元，支出决算为3.74万元，完成预算的37.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.02万元，完成预算的30.00%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算的7.00%。本年末“三公”经费支出比预算数减少主要是本年我单位根据公车制度改革处置别克汽车一辆，本年公务用车运行维护费减少1.67万元，我单位严格执行公务接待管理规定,本年度公务接待预算费有所减少，所以本年度“三公”经费减少幅度达到37.73%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.27万元，下降37.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.67万元，下降35.52%；公务接待费支出决算增加/减少0.60万元，下降45.61%。本年度“三公经费”减少主要原因是我单位根据公车制度改革处置别克汽车一辆，本年度公务用车购置及运行维护费有所减少，公务接待及业务接待有所减少,所以“三公”经费减少支出2.27万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，占80.89%；公务接待费支出0.71万元，占19.11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.02万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.02万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.71万元。其中：
国内接待费支出0.71万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于博物馆对外开展业务。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南民族博物馆2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减,主要原因为云南民族博物馆为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南民族博物馆资产总额35,639.95万元，其中，流动资产7,925.97万元，固定资产6,062.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程21,296.87万元，无形资产354.93万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,149.18万元，其中：流动资产增加3,334.39万元，固定资产减少348.17万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加12,197.57万元，无形资产减少34.62万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.77万元,资产处置收入0.62万元,出租房屋8,661.15平方米，账面原值2,076.58万元，实现资产使用收入234.43万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 35,639.95 7,925.97 6,062.17 4,461.55 1 1,599.620 0 12,197.57 354.93 0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额99.21万元,其中：政府采购货物支出1.91万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出97.3万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
2019年省财政厅下达我单位预算指标21,073.80万元，全年已使用预算指标14,706.94万元，年末财政拨款结转和结余7,418.23万元。
2019年基本支出收支结余9.38万元，其中：公用经费结余0.26万元，社会保险缴费结余9.12万元，结余经费年末结转入下年使用。
2019年年末结转和结余7,664.27万元,其中:一般公共预算财政拨款结转和结余7，427.61万元;非财政补助结转236.66万元,滚存下年使用。
2019年资本性支出（基本建设）12,197.57万元。该项目经费为云南省民族文化宫建设项目经费。
2019年资本性支出51.35万元，其中：（1）办公设备购置9.18万元；（2）博物馆文物和陈列品购置42.17万元。
2019年末固定资产中其他房屋1,577.47平方米，价值283.91万元。该项资产属于房改后单位保留的职工活动用房、业务学习交流用房以及停车棚、花园等资产。
2019年委托业务费支出915.12万元，其中：（1）《铸牢中华民族共同体意识建设全国民族团结进步示范区——中国特色解决民族问题正确道路的云南实践》专题展经费584.37万元；（2）云南民族团结边疆繁荣示范区建设专题经费215.77万元；（3）云南民族博物馆网络平台建设12.00万元；（4）云南省第十一届民族运动会省级筹备经费17.17万元；（5）云南省民族文化宫运营模式研究7.20万元；（6）云南省第十一届民族运动会光碟制作经费4.00万元；（7）布朗族传统生态文明调查、传承、展览与出版0.97万元；（8）云南省少数民族非遗传承人上海推荐活动15.00万元；（9）云南民族博物馆文创产品研发23.26万元；（10）云南民族博物馆免费开放专项经费20.25万元;(11)云南民族博物馆机构运行专项经费2.90万元；(12)云南民族博物馆《人类学绘画展》经费21.60万元；(13)云南民族博物馆《云南藏木碗展》经费1.56万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件列表：