第一部分  云南民族博物馆概况

  主要职能

云南民族博物馆的主要职能是收藏展览少数民族文物，文物征集、鉴定、登编、修复、保管，民族文化产业研究，民族文化宣传、出版、弘扬民族文化。

  部门基本情况

我馆内部主要设置了九个部门：办公室、藏品部、陈列展示部、科学研究部、学术交流部、教育推广部、公共服务部、开发经营部、保卫科。单位核定编制人数为91人，实有人数83人，其中：在职职工83人，离退休11人。我单位2015年退休1人，调出本单位1人，调入本单位1人。单位车辆核定编制数为6辆，实有在编车辆4辆。

第二部分  云南民族博物馆2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、公共预算财政拨款收入支出决算表

五、公共预算财政拨款基本支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、其他收入情况明细表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门  云南民族博物馆2015年度部门决算情况说明

  收入决算情况说明

2015年度单位决算收入为1,416.24万元，决算收入明细情况如下：

1、财政拨款收入1,131.27万元（1、文化创作与保护收入40.00万元；2、其他民族事务收入140.00万元；3、文物-博物馆经费收入830.12万元； 4、社会保障和就业经费收入121.15万元）。

2、单位事业收入260.46万元（1、展览业务收入32.12万元；2、固定资产租赁收入201.33万元；3、其他收入27.01万元。）

3、其他收入24.51万元（1、云南民宗委下拨的《司岗里》整理编辑经费2.9万元；2、全国哲学社会科学规划办公室所拨白族民居文化遗产保护与旅游开发互动的研究经费18.00万元；3、利息收入3.61万元）。

  支出决算情况说明

2015年度单位决算支出为1,811.95万元，决算支出明细情况如下：

1、基本支出968.33万元((其中:1、人员经费支出544.78万元；2、公用经费支出223.27万元；3、对个人和家庭的补助支出200.28万元。

2、项目支出总计843.62万元（（其中：1、其他民族事务支出121.37万元；2、文化展示及纪念机构经费支出20.72万元；3、文化创作与保护费支出65.75万元；4、文物-文物保护费支出226.89万元；5、博物馆消防安防改造项目支出3.76万元；6、民族工作专项支出79.18万元；7、博物馆场馆设施维护经费320.95万元；8、藏文物木碗项目经费5.00万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度单位公共预算财政拨款支出决算总额为1,468.23万元，决算支出明细情况如下：

1、基本支出733.27万元(其中:1、人员经费支出498.72万元；2、公用经费支出113.40万元；3、对个人和家庭的补助支出121.15万元)。

 2、项目支出总计734.96万元（其中：1、其他民族事务支出121.37万元；2、文化创作与保护费支出65.75万元；3、文物-文物保护费支出547.84万元）。

四、“三公”经费决算情况说明

“三公”经费支出情况说明如下：

“三公”经费情况：本年度“三公”经费支出额17.51万元，比上年决算数15.03万元增加支出2.48万元，其中：（一）、出国境经费支出5.01万元，比上年决算数3.84万元增加支出1.17万元。因我单位今年派员参加“中美民族博物馆合作项目研讨会”、“中美博物馆数字化合作”，与越南国立民族学博物馆、美国民俗协会开展学术交流，与瑞士签订《文字与字母》展览协议。所以出国境经费增加1.17万元。出国组团个数为2个，10人次，以上出国费用属我单位负担部分，其他支出部分由对方负担；（二）、公务用车购置及运行维护经费支出7.90万元，比上年决算数8.42万元减少支出0.52万元。公务用车单位编制数为6辆，实有车辆数为4辆；（三）、公务接待费支出4.60万元，比上年度支出2.77万元增加了1.83万元。公务接待为80批次，人数为692人次。所以全年净增“三公经费”2.48万元。主要是因我单位今年派员参加“中美民族博物馆合作项目研讨会”、“中美博物馆数字化合作”，与越南国立民族学博物馆、美国民俗协会开展学术交流，与瑞士签订《文字与字母》展览协议，展览前期经费由我单位负担，所以出国经费净增支出1.83万元。

本年度“三公”经费支出额17.51万元，比年预算数8.91万元增加支出8.60万元，其中：（一）、出国境经费支出5.01万元。因年初未预算出国境经费，所以出国境经费净增支出5.01万元；（二）、公务用车购置及运行维护经费支出7.89万元，比预算数8.51万元减少支出0.62万元；（三）、公务接待费支出4.60万元，比预算数0.40万元增加4.20万元。主要原因是我单位与国内外文化交流和博物馆、高校间合作交流较多，所以实际支出数比预算数增加。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．“收入决算表”中“其他收入”24.51万元，具体构成情况如下：（1）、云南民宗委下拨的《司岗里》整理编辑经费2.9万元；（2）、全国哲学社会科学规划办公室所拨白族民居文化遗产保护与旅游开发互动的研究经费18.00万元；（3）、利息收入3.61万元。）

2.“支出明细表”中“其他工资福利支出”0.22万元，该笔款项为职工工资中独生子女补贴支出数。

3. “资产负债简表”中情况如下：（1）、 “预付账款”0.65万元主要是预付单位网络服务费；（2）、“其他应收款”15.12万元主要是个人借支备用金；（3）、“应缴税费-代扣个人所得税”3.48万元；（4）、“应付地方津补贴”40.62万元，（其中：单位内扣职工养老保险金及年金28.60万元；代扣职工个人公积金及失业保险金12.01万元）。（5）、“其他应付款”64.81万元, （其中：（a）、博物馆场馆设施维护改造工程押金及水电押金47.10万元；（b）、代扣卫生及其他17.70万元）。“

 4．其他需要说明的问题。

2015年财政厅下达我单位预算指标1,131.27万元，全年已使用预算指标1,468.24万元，其中包括2014年度财政应返还额度386.00万元的支出321.00万元，结余65.00万元结转入下年继续完成博物馆场馆设施工程改造维护工程。

2015年事业经费收支结余47.01万元，年末将事业收支结余转入事业基金47.01万元；根据会计师事务所2015年的审计决定及事业单位会计制度的规定，我单位把以前年度记入国定资产管理的10,387,201.29元土地使用权单独记入无形资产管理，所以固定资产调减无形资产净值529.16万元、调减无形资产原值1,038.72万元、调减累计摊销总额509.56万元；调增无形资产净值529.16万元；调增无形资产原值1,038.72万元；调增累计摊销总额509.56万元。

2015年年末结转和结余828.08万元,其中:财政补助结转120.44万元;非财政补助结转707.64万元,滚存下年使用。

2015年其他资本性支出407.84万元，其中：（1）、其他资本性支出51.98万元，为单位征集少数民族文物支出；（2）、办公设备购置11.70万元；（3）、专用设备购置23.22万元；（4）、博物馆场馆设施工程改造维护项目支出321.00万元。

2015年其他商品和服务支出81.49万元，其中主要支出是根据云财监[2013]142文件退还财政资金81.00万元，其他党务及民盟支部支出0.49万元。

2015年委托业务费支出170.92万元，其中：（1）、文化宫监测款12.00万元；（2）、其他民族事务支出制作费10.98.00万元；（3）、民族工作专项团结展览展览费78.50万元；（4）、云南民族博物馆展厅改造及陈列展览费16.80万元；（5）、博物馆与外单位联合举办展览费22.29万元；（6）、文化创作与保护项目展览制作费30.35万元。

特此说明