第一部分  云南民族博物馆概况

一、主要职能

云南民族博物馆的主要职能是收藏展览少数民族文物，文物征集、鉴定、登编、修复、保管，民族文化产业研究，民族文化宣传、出版、弘扬民族文化。

二、部门基本情况

我馆内部主要设置了八个部门：办公室、文物部、科教部、研究部、陈列部、开发部、保卫科、交流部。单位核定编制人数为91人，实有人数84人，其中：在职职工84人，离退休10人。单位车辆核定编制数为6辆，实有在编车辆4辆。

第二部分  云南民族博物馆2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表、

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门  云南民族博物馆2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年度单位决算收入为1,621.41万元，决算收入明细情况如下：

1、财政拨款收入1,314.16万元（1、文化创作与保护收入14.00万元；2、文物-文物保护费收入233.00万元；3、文物-博物馆经费收入958.03万元； 4、社会保障和就业经费收入109.13万元）占全年总收入的81.05%；

2、单位事业收入238.41万元（1、展览业务收入12.00万元；2、固定资产租赁收入203.36万元；3、科研项目收入7.36万元）；4、其他收入15.69万元，占全年总收入的14.70%；

3、其他收入68.84万元（1、文化展示及纪念机构经费收入60.00万元；2、利息收入3.84万元；3、民族宗教经费收入5.00万元），占全年总收入的4.25%。

二、支出决算情况说明

2014年度单位决算支出为1,519.35万元，决算支出明细情况如下：

1、基本支出838.28万元(其中:1、人员经费支出508.17万元；2、公用经费支出186.20万元；3、对个人和家庭的补助支出143.91万元)，占全年总支出的55.17%。

2、项目支出总计681.07万元（其中：1、其他民族事务支出55.53万元；2、文化展示及纪念机构经费支出304.81万元；3、文化创作与保护费支出2.58万元；4、文物-文物保护费支出275.04万元；5、博物馆消防安防改造项目支出11.60万元；6、民族工作专项支出31.51万元），占全年总支出的44.83%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度单位公共预算财政拨款支出决算总额为1,014.32万元，决算支出明细情况如下：

1、基本支出677.33万元(其中:1、人员经费支出508.17万元；2、公用经费支出60.03万元；3、对个人和家庭的补助支出109.13万元)，占全年总支出的66.78%。

2、项目支出总计336.99万元（其中：1、其他民族事务支出55.53万元；2、文化创作与保护费支出2.58万元；3、文物-文物保护费支出275.04万元；4、博物馆因公出国专项经费支出3.84万元），占全年总支出的33.22%。

四、“三公”经费决算情况说明

“三公”经费支出情况说明如下：

本年度“三公”经费支出额15.03万元，比上年决算数13.74万元增加支出1.29万元，其中：（1）、出国境经费支出3.84万元。因我单位今年与美国密西根州立大学进行文化交流展览，所以净增出国境经费3.84万元。出国组团个数为1个，2人次；（2）、公务用车购置及运行维护经费支出8.42万元，比上年决算数10.65万元减少支出2.23万元。公务用车单位编制数为6辆，实有车辆数为4辆；（3）、公务接待费支出2.77万元，比上年度支出3.08万元减少0.31万元。公务接待为36批次，人数为432人次。所以全年净增“三公经费”1.3万元。主要是我单位今年与美国密西根州立大学进行文化交流展览，展览前期经费由我单位负担，所以出国经费净增支出3.84万元。本年度“三公”经费支出额15.03万元，比年预算数16.04万元减少支出1.01万元，其中：（1）、出国境经费支出3.84万元。比预算数5万元减少支出1.16万元；（2）、公务用车购置及运行维护经费支出8.42万元，比预算数10.56万元减少支出2.14万元；（3）、公务接待费支出2.77万元，比预算数0.48万元增加2.29万元。主要原因是我单位与国内外文化交流和博物馆、高校间合作交流较多，所以实际支出数比预算数增加。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．“收入决算表”中“其他收入”68.84万元，具体构成情况如下：（1）、收入民族文化宫筹备经费60.00万元，该笔款项属省民宗委拨入的云南民族文化宫筹备启动资金；（2）、收入民族宗教工作经费5万元，该款项为国家民委拨入民族宗教工作经费；（3）、利息收入3.84万元，主要是我单位民族文化宫筹备经费的存款利息收入。

2.“支出明细表”中“其他工资福利支出”0.22万元，该笔款项为职工工资中独生子女补贴支出数。

3.“资产负债简表”中情况如下：（1）、 “预付账款”8.29万元，该款项为预付<<民族博物馆丛书>>出版费8.00万元及预付网络服务费0.29万元；（2）、“其他应收款”0.51万元，该笔款项为个人借支备用金；（3）、“应付地方津补贴”51.59万元，该项笔款项为单位预付职工2014年奖励性绩效工资30%部分，主要是职工年终考核和绩效分配方案还没完成，所以先预付给职工。（4）、“其他应付款”38.23万元, 其中：（1）、应付屋顶补漏押金2.49万元；（2）、应付水电押金6.4万元；（3）、应付工程质量保证金我8.17万元；（4）、其他滚存押金及代收款项21.18万元。

4．其他需要说明的问题。

2014年财政厅下达我单位预算指标1,314.16万元，全年已使用预算指标928.16万元，2014年度收回财政应返还额度386.00万元，请贵厅于2015年及时拨回该笔款项。

2014年事业经费收支结余81.30万元，年末将事业收支结余转入事业基金81.30万元；根据新会计制度规定对事业单位固定资产进行折旧处理，计提固定资产折旧，不再提取修购基金。本年度我单位对以前计提的累计修购基金14.01万元进行了处理，将累计修购基金转入单位其他收入，收支冲减后结余转入事业基金14.01万元。年末事业基金滚存结余141.59万元。

2014年年末结转和结余1270.80万元,其中:财政补助结转457.41万元;非财政补助结转813.39万元,滚存下年使用。

2014年其他资本性支出43.78万元，其中：（1）、其他资本性支出24.73万元，为单位征集少数民族文物支出；（2）、办公设备购置19.05万元。 

2014年其他商品和服务支出47.31万元，其中主要支出：（1）、2014年残疾人就业保证金6.02万元；（2）、退还省财政厅2011年文化专项资金40.00万元；（3）、退休人员费用支出1.02万元；（4）、其他零星支出0.27万元。

2014年委托业务费支出372.61万元，其中：（1）、文化宫概规方案设计进度款287.00万元；（2）、其他民族事务支出陈列展览费34.00万元；（3）、网络服务及业务费用2.51万元；（4）、云南民族博物馆乐器厅改造及陈列展览费43.30万元。

特此说明

云南民族博物馆