第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南民族博物馆的主要职能是收藏展览少数民族文物，文物征集、鉴定、登编、修复、保管，民族文化产业研究，民族文化宣传、出版、弘扬民族文化。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、云南省民族文化宫建设项目在省委、省政府的高度重视和各部门的关心支持下，在省民族宗教委坚强领导下，按照基本建设程序积极推进，取得重要进展。

（1）、概念设计方案通过省委、省政府主要领导审定；（2）、《水土保持方案》取得行政许可；（3）、《环境影响评价报告表》获批复；（4）、《规划方案》取得昆明市规划局的审查意见；（5）、省投资项目评审中心《可行性研究报告》进行了专家评审；（6）、开展3项招标工作及推进场地拆迁工作。

2、全力推进我馆可移动文物普查工作，1月至12月，完成陶器库、生产工具库、奇石库及陶艺厅、瓦当厅、文字、古籍厅、云南民族服饰厅、生态厅、面具厅等馆藏文物14项基本指标数据的采集和文物登记卡的录入，全年完成3557套（件）数据采集，录入文物登记卡4382套（件），编辑文物照片10000张以上，上传文物14项基本指标项相关数据3177套（件），赴国家文物局报送普查14项基本数据5865套（件），移动硬盘报送数据1339套（件），年内累计完成报送数据为10381套（件），至此基本完成本馆馆藏民族文物普查工作，向省文物局报送馆藏民族文物普查验收报告。

同时，开展民族文物征集工作，年内累计共征集民族文物151套（253件），[文保经费征集21套（32）件，支出经费148968.8元]接受社会捐赠56套（75件），充实馆藏文物。

3、1月至12月，共引进、举办《岁月有痕——毛杰油画作品展》《云陶—云南民族陶艺精品展》《山高地厚——裴文璐绘画作品展》《指尖下的艺术---滇南苗族印染文化展》《花间集釉當别论》《金木水火土——生态文明视角下的自然人文云南展》《民族宗教文化专题书画作品展》《日本印染工艺——Tim Hansken先生个人收藏展》《民族遗珍 书香中国——中国少数民族古籍珍品暨保护成果全国巡展》等8个临时展览，为配合2016中国·昆明国际民族商品博览会和南博会分别推出《云南25个少数民族服饰展》《云南民族民间乐器展》，正改造提升《云南民族民间面具陈列》，不断提供优质丰富民族文化产品和服务。

履行博物馆社会义务，派出专业人员赴怒江州福贡县指导怒族博物馆筹建工作，赴河口县帮助瑶族博物馆策划布置陈列展览。

4、本馆承担的《滇南苗族印染文化抢救保护研究》如期结题，《金木水火土-云南自然人文展览》7月完成结题。积极推进2013年国家社科基金项目《繁荣民族文化事业背景下民族博物馆发展模式研究》、国家社科基金西部项目《白族民居文化遗产保护与旅游开发互动的研究》。目前《国家级非遗传承人影像纪实》《大理白族传统村落文化遗产保护与开发对策研究》《“南丝路”沿线民族团结示范基地村寨文化的研究保护》《佤族传统工艺保护研究》等课题田野调查研究基本结束，进入成果编著出版。出版《物以载志-中国第一座水电站的历史人类学考察（1910-2012）》《金木水火土-生态文明视角下的自然人文云南》专著，出版《中国少数民族文物图典·云南民族博物馆卷》《云南少数民族文物精品图录》，合作出版《中国西南拼布展》图录。

5、开展2016年国际博物馆日-博物馆与文化景观、文化遗产日、科技周活动；指导西山区大渔中心学校“科技创新实验室之苗族蜡染工艺”、新迎中学冬令营活动，参加31届云南省青少年科技大赛评选活动；开展了新招募的40名志愿者暑期培训教育活动，壮大博物馆志愿者队伍和博物馆之友组织，发挥教育基地作用。拓展馆校合作范围和领域，走进社区，走进学校，参与求实小学“六一”庆祝活动，并带领民间艺人进校园传承和展演民间“非遗”文化。接待了国家行政学院澳新高级公务员研修班、孟加拉宗教局局长等国内外重要来宾参观考察，全年共接待160余个团队参观，共吸引接待观众64万人次。

开通公众微信平台和wifi，及时更新网站信息71条和150幅图片，全年网站点击量33917人次，满足了观众不同的观赏要求，吸引了更多人走进博物馆、欣赏博物馆，感受民族文化熏陶

6、排查场馆建筑的所有落水点，加强馆内绿化卫生生态文明建设。签订职工2016年消防安全责任书，举办消防安全知识专题讲座，开展春节、国庆节等节日安全大检查，及时消除安全隐患。按时向度假区消防大队报送月报表、四个能力评估表及消防设备保养备案表、消安监控运行情况的数据。完成消防安防系统维护保养和检测，加强消安监控值班，通过消防考核。全年确保安全维稳不出差错，馆区内未发生任何安全事故，为广大观众营造轻松舒心的文化休闲空间。

7、按照省财政厅部署和省民族宗教委的安排，开展了国有资产清查工作，成立国有资产清查工作领导小组，制定清查实施方案，在聘请会计师事务所参与指导下，完成账面资产数据核对、清查资产的衔接、查证、核实、现金盘点清查、盘清880多项固定资产，补充固定资产卡片，向省民族宗教委报送《云南民族博物馆2016年国有资产清查工作报告》《云南民族博物馆关于上报2016年资产清查报表的请示》《国有资产盘点表》。经省财政厅委托信永中和会计师事务抽查，通过抽盘和复盘，圆满完成我馆国有资产清查工作。本次国有资产清查工作是建馆以来标准要求最严格、清查最彻底的一次，为下一步国有资产打下坚实基础。

此外配合会计师事务所完成原馆长离任经济责任审计。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南民族博物馆2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：云南民族博物馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南民族博物馆部门2016年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员15人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南民族博物馆2016年度收入合计1,511.05万元。其中：财政拨款收入1,412.93万元，占总收入的93.51%；事业收入43.11万元，占总收入的2.85%；其他收入55.00万元，占总收入的3.64%。

2016年度收入1,511.05万元，2015年度收入1,416.24万元，本年度较上年度增加94.81万元，增长率6.69%。主要是财政厅根据国发[2015]2号文件精神增拨了事业单位工作人员基本养老保险支出经费154.00万元以及调增职工工资标准增加经费211.00万元，所以预算收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

云南民族博物馆2016年度支出1,669.27万元。其中：基本支出1,182.81万元，占总支出的70.86%；项目支出486.46万元，占总支出的29.14%。

2016年度支出1,669.27万元，2015年度支出1,811.95万元，本年度较上年度减少支出142.68万元，增长率-7.87%，主要原因是减少了博物馆场馆设施维护改造项目经费支出265.00万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障云南民族博物馆机构正常运转的日常支出1,182.81万元。2015年度用于保障云南民族博物馆机构正常运转的日常支出968.33万元。本年度较上年度增加214.48万元,主要是财政厅根据国发[2015]2号文件精神增拨了事业单位工作人员基本养老保险支出经费154.00万元以及调增职工工资标准增加经费211.00万元。其中包括：1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出1036.61万元,占基本支出的87.64％；2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出146.20，占基本支出的12.36％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障云南民族博物馆用于专项业务工作的经费支出486.46万元。2015年度用于保障云南民族博物馆用于专项业务工作的经费支出843.62万元。本年度较上年度减少357.16万元,主要原因是减少了博物馆场馆设施维护改造项目经费支出265.00万元。其中包括：1、其他民族事务支出93.67万元；2、文化展示及纪念机构经费支出25.33万元；3、文化创作与保护费支出42.97万元；4、文物-文物保护费支出218.00万元；5、博物馆运行维护经费支出50.00万元；6、博物馆场馆设施维护经费56.49万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南民族博物馆2016年度一般公共预算财政拨款支出1,491.02万元,占本年支出合计的89.32%。云南民族博物馆2015年度一般公共预算财政拨款支出1,468.24万元，本年度预算支出比上年度预算支出增加了22.78万元,增长率为1.55%。主要是财政厅根据国发[2015]2号文件精神增拨了事业单位工作人员基本养老保险支出经费以及调增职工工资标准增加经费，所以预算支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出48.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于云南少数民族文物抢救性保护征集30.00万元，人类学记录片《传承—云南少数民族国家级非物质文化遗产名录影像全纪录》项目支出18.63万元。

2.文化体育与传媒支出1,267.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.01%。主要博物馆工资福利支出690.26万元，商品和服务支出327.53万元，对个人和家庭的补助支出155.99万元，其他资本性支出93.69万元。

3.社会保障和就业支出110.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

4.住房保障支出64.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于机关事业单位住房公积金补助支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

“三公”经费情况：本年度“三公”经费支出12.13万元，比上年决算数17.51万元减少支出5.38万元，其中：（一）、出国境经费支出0万元，比上年决算数5.01万元减少支出5.01万元。因我单位今年没有出国项目安排，所以没有出国境经费开支；（二）、公务用车购置及运行维护经费支出8.20万元，比上年决算数7.90万元增加支出0.30万元。主要是我单位车辆购置时间较早，车辆维修费用支出较大，所以比上年支出数多支出0.30元。公务用车单位编制数为6辆，实有车辆数为4辆；（三）、公务接待费支出3.93万元，比上年度支出4.60万元减少支出0.67万元。公务接待为45批次，人数为572人次。所以全年减少“三公经费”5.38万元。主要是因我单位今年没有出国项目安排，没有出国境经费开支，所以出国经费减少支出5.01万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出8.20万元，占67.6；公务接待费支出3.93万元，占32.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机构运行公务及文物征集所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.93万元。其中：

国内接待费支出3.93万元公务接待为45批次，人数为572人次。主要用于博物馆与各文化单位之间开展业务联系发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南民族博物馆2016年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，云南民族博物馆资产总额7,974.79万元，其中，流动资产974.96万元，固定资产6,540.47万元，无形资产459.36万元。与上年相比，本年资产总额减少444.23万元，其中固定资产减少258.71万元。资产减少主要是固定资产提取累计折旧及无形资产提取累计推销。出租房屋5,250平方米，账面原值1,324.95万元，实现资产使用收入82.08万元。

填报说明：　

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

云南民族博物馆2016年度政府采购支出总额127.47万元。