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第一部分 云南民族博物馆2018年部门预算编制说明

第二部分 云南民族博物馆2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南民族博物馆2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南民族博物馆以保存和弘扬云南民族优秀传统文化为宗旨，是集民族文物收藏、研究、展示、教育等功能的公益性文化机构。

（二）机构设置情况

为履行本馆职能，设置办公室、藏品部、陈列展示部、科学研究部、学术交流部、教育推广部、公共服务部、开发经营部、保卫科9个部门。

（三）重点工作概述

云南民族博物馆2018年重点工作有以下方面：

1、不忘初心，牢记使命，提高政治站位，增强四个意识。按照委党组部署，履行意识形态职责，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持正确的宣传舆论导向，切实履行全面从严治党主体责任，落实党建责任制，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

2、在省民族宗教委党组坚强领导下，按照基本建设程序，全力推进省民族文化宫项目尽快开工建设。办理项目《建设工程规划许可证》。完成初步设计、施工图设计及报批工作。做好建设用地拆迁、树木移栽和场地平整等基础工作。完成工程总承包、施工图审查、第三方质量检测、水保现场监测等招标工作。

3、全力筹备好《中国特色解决民族问题正确道路的云南实践》专题展和赴台《云南少数民族服装服饰展》。策划省族民族文化宫陈列展览方案。推出和引进10个以上云南民族文化艺术展览。

4、充分发挥文保经费的最大效能，加大民族文物藏品征集力度，集中开展民族文物征集。制定省民族文化宫项目藏品征集方案，编制藏品征集预算；编制陈列展览预算；申请藏品列展览展专项经费，与文化宫项目建设同步推进筹备工作。

5、加强科研规划，提升科研水平，继续争取科研项目，切实推进现有科研课题和项目结题。完成国家一级博物馆运行评估工作。

6、加强安全保卫工作，做好综治维稳，确保全年馆区公众安全和文物藏品安全。

7、完成上级安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制 0人，事业编制91人。在职实有85人，其中：财政全供养 85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况                                                                                                                                                                                  

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 10,847.81万元，其中：一般公共预算财政拨款10,847.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 10,847.81万元，其中:本年收入10,805.56万元，上年结转42.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,805.56万元（本级财力10,681.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿124.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 10,847.81万元。本级财力安排支出 10,681.56万元，其中，基本支出1,463.56万元，项目支出9,218.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：文化体育与传媒支出-文物-文物保护218.00万元，主要用于：（1）云南少数民族陈列展览支出9.40万元；（2）公共服务（讲解服务）支出26.42万元；（3）博物馆专业学术研究支出9.89万元；（4）博物馆文化交流支出7.00万元；(5）博物馆安全保卫、消防维护支出57.85万元；（6）博物馆机构运行支出26.44万元；（7）博物馆运行环境维护及水电支出46.00万元；（8）博物馆文化教育推广支出5.00万元；（9）抢救征集云南少数民族文物、文物修复、文物保护及设备购置支出共计30.00万元。

文化体育与传媒支出-文物-博物馆10,212.88万元，主要用于：（1）工资福利支出1,079.31万元；（2）社会保障缴费（失业保险）支出19.21；（3）商品和服务支出29.39万元；（4）车辆运行经费支出5.48万元；（5）工会经费及福利支出31.8万元；（6）差旅费47.69万元；（7）民族文化宫建设经费9,000.00万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.59万元，主要用于退休职工的公务经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出165.34万元，主要用于缴纳单位在职人员的基本养老保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金84.75万元,主要用于缴纳财政补助职工个人住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,463.56万元，项目支出9,218.00万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

云南民族博物馆无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。

（二）与中央配套事项

云南民族博物馆无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南民族博物馆无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，采购预算资金103.52万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出预算变动原因：2018年基本支出预算较上年有所增长，主要是根据国家工资政策调整单位职工绩效工资以及新增职工五人，工资总额有一定的增长。

（二）项目支出变动原因：项目支出预算指标较上年变动较大，主要是因为我单位根据省委省政府的的会议决定及云南省发展和改革委员会批复（云发改社会【2017】1111号），新增云南省民族文化宫建设项目经费9,000.00万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、支出按功能和经济性质分类，基本支出按经济性质分为“类”和“款”。“类”包括：工资福利支出（301）、商品和服务支出（302）。“款”指“类”下的明细科目，如工资福利支出主要反映基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等。项目支出按功能分为“类”，“款”，“项”。“类”包括文化体育与传媒支出（207）。“款”指“类”下设的明细，主要反映文物支出。“项”指“款”下设立的明细，主要反映文物保护、博物馆支出。如文物保护支出主要反映：博物馆免费开放补助经费、文物保护经费；博物馆支出主要反映：博物馆机构运行专项经费及云南省民族文化宫项目经费相对应的明细支出。

2、《中国特色解决民族问题正确道路的云南实践》专题展：云南省委、省政府根据党中央着眼中国民族工作大局重要部署，坚持中国特色解决民族问题正确道路，为促进少数民族和民族地区跨越式发展，加快推进少数民族和民族地区与全国同步全面建成小康社会的工作要求，计划2018年在云南民族博物馆举办《中国特色解决民族问题正确道路的云南实践》专题展。

《七彩云南 相约台湾——云南少数民族服装服饰展》：为促进云南与台湾两地的文化交流，由云南省台办、云南省文化厅、云南省民族宗教委、财团法人人间文教基金会、星云文化教育公益基金会共同主办，云南民族博物馆、佛光山佛陀纪念馆共同承办的《七彩云南 相约台湾——云南少数民族服装服饰展》于2018年2月10日至3月18日在台湾佛光山佛陀纪念馆盛大展出。

（二）机关运行经费安排

云南民族博物馆无机关运行经费

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。