第一部分云南民族博物馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南民族博物馆的主要职能是收藏展览少数民族文物，文物征集、鉴定、登编、修复、保管，民族文化产业研究，民族文化宣传、出版、弘扬。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.提高政治站位，增强“四个意识”，切实履行两个主体责任，落实全面从严治党要求，基层党建和党风廉政建设得到加强。

2.云南省民族文化宫项目建设取得实质性突破。

1）项目完成概念规划方案报批。

2）项目通过可研获得立项。

3）项目《建设工程规划许可证》取得副本。

3.博物馆业务取得较大成绩。

1） 民族文物征集及可移动文物普查工作成绩突出，民族文化艺术陈列展览推陈出新。

全年累计征集少数民族文物342套（1990件），接受中国高级工艺美术师、云南省工艺美术大师鲁茸吉称捐赠《四臂观音》唐卡等藏品7套（7件），录入文物登记卡藏品总数783套（件），上传国家文物局14项数据指标民族文物藏品290套（件），3年来上传国家文物局可移动文物普查登记在册15230套（件），在第一次全国可移动文物普查工作中，我馆成绩突出，被评为云南省“优秀集体”。在省民族宗教委专项经费扶持下，购置了熏蒸设备，建成文物保护技术熏蒸室，完成23套（58件）病害文物的杀虫除霉处理。向云南省民族文化资源数据库提供民族文物藏品100000幅图片。

陈列展览方面，完成《民间瓦当》陈列提升改造，对观众开放；积极推进《民族民间面具》陈列整体改造。举办《日本印染工艺——Tim Hansken先生个人收藏展》《文明怡景 魅力海埂——怡景社区创建全国文明城市书画展》《画者心迹—民族、宗教、地域画展》等7个展览。同时在省民族宗教委领导和关心下，积极筹备《中国特色解决民族问题正确道路的云南实践》专题展，推进赴台《云南少数民族服装服饰暨非遗文化展》筹备工作。派出专业技术人员指导帮助怒江州怒族博物馆陈列展览布展工作。

2）重视人才队伍建设，加强学术交流和培训，推进科研项目实施。

经省民族宗教委批准，2017年公开招聘3名工作人员，调入2名工作人员。1名专业技术人员晋升研究馆员、6名晋升副研究馆员、3名晋升馆员，1名工勤人员晋升技师，人才队伍有了提升。邀请国内外知名学者开展10余次学术讲座交流活动。先后派出20余人次参加各类学术论坛和技能培训。积极推进国家社科基金项目和省民族宗教委文化精品项目、民族文化抢救保护项目、民族机动金项目，出版《云南少数民族文物精品图录·服饰卷》《金木水火土——生态文明视角下的自然人文云南展》（图录）《司岗里绝响》（DVD），参加撰写《中国大百科全书·博物馆》《云南科技年鉴》，与香格里拉茶马古道民族博物馆合作进行书籍编撰出版业务。

3）积极开展各类丰富活动，发挥教育基地作用。

开展“5·18”国际博物馆日、科技周活动。对40名志愿者开展民族文化等方面的培训。拓展馆校合作范围和领域，走进社区，走进学校，开展“六一”庆祝活动，组织滇池度假区实验学校部分师生学习体验手工扎染技艺。及时更新馆网站信息78条138幅图片，全年点击量40923人次；报送微信公众号信息54条，其中省民族宗教网采用信息15条、中国博协网采用信息8条，满足了观众不同的观赏要求，吸引了更多人走进博物馆、欣赏博物馆，感受民族文化。全年接待省内外兄弟博物馆及民族宗教系统领导、专家、学者和各类院校师生团体及来自97个国家的第十届汉语桥“世界中学生中文比赛”参观团等数百个中外团队，共接待观众64万人次。

4）以创建文明城市为契机，整治馆容馆貌，强化安全维稳。

作为省级文明单位，全力配合昆明市创建全国文明城市工作，加强馆内环境整治和绿化卫生建设。全馆职工为省残联“爱心书包”捐款3840元。加强综治维稳工作，在省财政厅30万元专项奖励资金支持下，增加博物馆外围监控探头，安全监控技防得到加强，全年内未发生任何安全事故，为广大观众营造了轻松舒心的文化休闲空间。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南民族博物馆2017度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南民族博物馆2017年末人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南民族博物馆2017年度收入合计2181.94万元。其中：财政拨款收入1624.53万元，占总收入的74.45%；上级补助收入0万元;事业收入35.01万元，占总收入的1.6%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入522.40万元，占总收入的23.94%。与上年度收入1511.05万元对比，本年度较上年度增加670.89万元，增长率44.40%。主要原因是：⑴省财政厅根据相关文件精神增拨了事业单位工作人员奖励性绩效工资75.6万元，以及补拨工资标准增加经费44万元，一般公共预算财政拨款指标有所变动，增长幅度达14.98%。⑵根据单位新签订的承租合同协议，事业收入有所减少，减少幅度达18.8%。⑶根据省政府及宗副省长的批示补助省民宗委“云南民族团结进步示范展”项目经费393.4万元。⑷上年度其他收入55.00万元,本年度其他收入522.40万元，增长幅度达到849.82%。根据“云民宗联发[2016]2号”文件下达2017年民族文化项目经费，省级民族机动金项目：①云南民族博物馆提升改造经费45万元；②云南省少数民族文物征集经费30万元；③《微太平》出版经费4万元。根据“云民宗联发[2016]2号”文件下达2017年民族文化项目经费，其中包括：①少数民族传统文化抢救保护项目—白族扎染工艺抢救保护与传承创新经费10万元；②世居少数民族文化精品工程项目—云南省国家级非遗名录影像记录经费40万元。

二、支出决算情况说明

云南民族博物馆2017年度支出合计2189.19万元。其中：基本支出1337.86万元，占总支出的61.11％；项目支出851.33万元，占总支出的38.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年度支出1,669.27万元对比,本年度较上年度增加支出519.92万元，增长率达31.15%。本年度支出总数增加的主要原因：增加了云南省民族文化宫前期筹备经费的支出398.83万元以及人员经费等。

（一）基本支出情况

2017年度云南民族博物馆用于保障机构正常运转的日常基本支出1337.86万元。与上年度支出1182.81万元对比，本年度较上年度增加基本支出155.05万元，增长率达13.11%。本年度基本支出增长的主要原因：人员经费增加164.13万元，日常公用经费下降9.08万元。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.25％。

（二）项目支出情况

2017年度为保障云南民族博物馆事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出851.33万元。与上年项目支出486.46万元对比，本年度较上年度增长364.87万元，增长率达75.01%。本年度项目支出增长的主要原因：增加云南省民族文化宫项目建设前期筹备经费支出393.83万元。2017年项目开支内容包括：1.其他民族事务支出85.07万元；2.文化展示及纪念机构经费支出398.83万元；3.文化创作与保护费支出34.86万元；4.文物-文物保护费支出218.00万元；5.博物馆运行维护经费支出114.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南民族博物馆2017年度一般公共预算财政拨款支出1638.43万元,占本年支出合计的74.84%。与上年度1491.01万元对比，本年度较上年度增长147.42万元，增长率达9.89%，主要原因：2017年项目支出和基本支出有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.文化体育与传媒支出1407.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.88%。主要用于人员工资，日常公用经费、行政事业项目经费支出；

2.社会保障和就业支出140.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于事业单位养老保险及职工年金缴费支出；

3.住房保障支出91.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南民族博物馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.91万元，支出决算为6.12万元，完成预算的88.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.99万元，完成预算的91.17%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的35.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：降低公务活动成本，从严从简，勤俭办公。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.11万元，下降25.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.07万元，下降25.68%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降29.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：降低单位公务活动成本，勤俭办公。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，占总支出97.88%；公务接待费支出0.12万元，占总支出1.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常运行公务活动、文物征集所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于博物馆与文化单位开展业务联系发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南民族博物馆为公益一类事业单位，因此2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南民族博物馆资产总额7655.55万元，其中，流动资产1044.84万元，固定资产6186.25万元，无形资产424.46万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少319.24万元，其中固定资产减少354.22万元。处置房屋建筑物120平方米，账面原值35.66万元；处置车辆1 辆，账面原值70.07万元；报废报损资产198项，账面原值1563.13万元，实现资产处置收入5.41万元；出租房屋5250平方米，账面原值1324.95万元，实现资产使用收入164.90万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额45.57万元，其中：政府采购货物支出15.64万元；政府采购工程支出15.26万元；政府采购服务支出14.66万元。

（四）其他重要事项情况说明

“收入决算表”中其他收入522.40万元，该款项包括：（1）根据省政府及宗副省长的批示补助省民宗委“云南民族团结进步示范展经费”项目经费393.4万元。（2）根据云民宗联发[2016]2号文件下达2017年民族文化项目经费，省级民族机动金项目：①云南民族博物馆提升改造经费45万元；②云南省少数民族文物征集经费30万元；③《微太平》出版经费4万元。（3）根据云民宗联发[2016]2号文件下达2017年民族文化项目经费，其中包括：①少数民族传统文化抢救保护项目：白族扎染工艺抢救保护与传承创新经费10万元；②世居少数民族文化精品工程项目：云南省国家级非遗名录影像记录经费40万元。

2017年财政厅下达我单位预算指标1,624.53万元，全年已使用预算指标1,638.53万元，其中包括：2016年度一般公共预算财政拨款结转和结余42.36万元、博物馆场馆设施维护改造项目经费8.56万元及云南省少数民族传统文化抢救保护专项经费5.33万元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。