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第一部分 2019年部门预算编制说明
第二部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南民族博物馆2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南民族博物馆，作为云南省公益性一类事业单位，成立于1993年1月，主要履行以下职责：
1. 收藏、展览少数民族文物；
2. 文物征集、鉴定、登编、修复、保管、保养；
3. 民族文化产业研究；
4. 民族文化展示教育、研究出版、宣传弘扬。
（二）机构设置情况
云南民族博物馆内部主要设置了九个部门：办公室、藏品部、陈列展示部、科学研究部、学术交流部、教育推广部、公共服务部、开发经营部、保卫科。另云南省民族文化宫建设项目领导小组办公室设于本馆。
（三）重点工作概述
云南民族博物馆2019年重点工作有以下几方面：
1. 不忘初心，牢记使命，提高政治站位，增强四个意识。按照委党组部署，履行意识形态职责，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，继续开展“不忘初心，牢记使命”教育活动，坚持正确的宣传舆论导向，切实履行全面从严治党主体责任，落实基层党建责任制，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
2. 继续推进云南省民族文化宫建设项目。按照基本建设程序，年内完成项目主体建筑工程，争取二次装修工程经费并完成二次装修工程。争取云南省民族文化宫项目陈列展览和藏品征集专项经费，筹备省民族文化宫项目陈列展览。
3. 引进推出12个陈列展览;完成《一家亲·共筑梦——中国特色解决民族问题正确道路的云南实践》专题展。
4. 全力推进科研项目实施，开展省民族宗教委下达《民族特色村寨文化遗产影像保护研究》《2019年少数民族文物抢救保护征集》《云南省民族文化宫运营模式研究》等项目。
5. 推进云南民族博物馆内设机构调整和中层干部竞聘工作；在委党组领导下，建立云南民族博物馆理事会制度和法人治理结构。
6. 履行从严治党主体责任，加强党风廉政建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用。
7. 继续加强对全馆职工的学习培训，不断增强业务能力、提高业务水平。
8. 完成上级安排的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制91人，其中：行政编制 0人，事业编制91人。在职实有84人，其中： 财政全供养 84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制6辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1921.93万元，其中：一般公共预算财政拨款1921.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1921.93万元，其中:本年收入1921.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1921.93万元（本级财力1778.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿143万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1921.93万元。财政拨款安排支出 1778.93万元，其中，基本支出1560.93万元，项目支出218万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1. 文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护218.00万元，主要包括：（1）云南少数民族陈列展览支出20.40万元；（2）公共服务（讲解服务）支出27.52万元；（3）博物馆专业学术研究支出6.00万元；（4）博物馆文化交流支出3.4万元；（5）博物馆安全保卫、消防维护支出67.94万元；（6）博物馆机构运行支出14.38万元；（7）博物馆运行环境维护及水电支出42.38万元；（8）博物馆文化教育推广支出5.98万元；（9）抢救征集云南少数民族文物、文物修复、文物保护及设备购置支出共计30.00万元。
2. 文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆1,285.89万元，主要用于：（1）工资福利支出1,068.92万元；（2）其他社会保障缴费（失业保险）支出18.22万元；（3）办公及水电费支出15.47万元；（4）邮电费支出6.01万元；（5）培训费支出2.81万元；（6）车辆运行经费支出5.94万元；（7）工会经费及福利支出35.46万元；（8）差旅费47.13万元；（9）其他商品和服务支出85.93万元。
3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.76万元，主要用于退休职工的公务经费支出。
4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出163.35万元，主要用于缴纳单位在职人员的基本养老保险金。
5. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2.75万元，主要用于缴纳单位当年退休人员的职业年金。
6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金108.18万元，主要用于缴纳财政补助职工个人住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
工资福利支出1,362.18万元(其中：基本支出1,362.18元)。
商品和服务支出399.20万元(其中：基本支出198.75万元，项目支出200.45万元)。
资本性支出17.55万元(其中：项目支出17.55万元)。
五、省对下转项转移支付情况
本部门没有省对下专项转移支付项目。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门没有省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本部门没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金137.49万元。
本单位2019年无政府购买服务采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
1.2019年我单位没有出国项目安排，所以没有因公出国（境）费。2.我单位2019年没有公务用车购置费。3.公务接待费预算增加原因：2018年公务接待年初预算0.33万元，2019年公务接待年初预算为4.3万元，增幅为1203.03%，原因是：2018年公务接待费列入一般公共财政接待预算库中仅为0.33万，而2018年预算批复中业务工作接待费为4.55万元，由于2018年公务接待预算库中数据无法满足正常开展业务交流工作需要，因此本年度较上年度增长幅度较大。4.公务用车运行经费预算增加原因：我单位车辆购置时间较早，车辆维修费用预计支出增大，所以比上年预算数多0.46万元，增幅为8.4%。
（二）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出预算较上年有所增长，主要原因是根据国家工资政策调整单位职工工资，工资总额有一定的增长，根据预算改革年初预算一次性核定2019年住房公积金。所以2019年基本支出预算较2018年基本支出预算有所增长。
（三）项目支出预算变动的主要原因：2019年项目支出预算指标较上年减少较大，主要是因为我单位根据省委省政府的会议决定及云南省发展和改革委员会批复（云发改社会〔2017〕1111号）的云南省民族文化宫建设项目经费暂未列入2019年年初预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
预算支出按功能科目和经济科目分类，功能科目编码分为“类”“款”“项”。“类”包括文化旅游体育与传媒支出（207）、社会保障和就业支出（208）、住房保障支出（221）。“款”指“类”下设的明细，以（207）科目为例，（20702）反映“文物”。“项”指“款”下设立的明细，以（207）科目为例，（2070204）反映“文物保护”，文物保护支出主要反映：博物馆免费开放补助经费、文物保护经费。
（二）机关运行经费安排
本部门无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门对2019年“文物保护专项经费”“免费开放专项经费”“机构运行专项经费”三个项目设定了项目支出绩效目标，共设置21个一级指标，其中9个产出指标，9个效益指标，3个满意度指标。