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云南民族博物馆2026年预算公开目录

第一部分 云南民族博物馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南民族博物馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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云南民族博物馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以铸牢中华民族共同体意识为主线，创新发展文物博物事业。

2.开展民族文物和民族文化研究，扩大对外交流，保护、传承和弘扬各民族优秀传统文化。

3.举办陈列展览，展示民族文化和发展成就，促进各民族文化交流互鉴。

4.组织社会教育活动，宣传党和国家的民族政策，增强中华文化认同，构筑中华民族共有精神家园。

5.征集、收藏、保养民族文物及标本资料。

6.完成省民族宗教委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、党群工作部、财务部、藏品部、陈列展示部、研究信息部、公众教育服务部、保卫科，另云南省民族文化宫建设项目领导小组办公室设于本馆。

云南民族博物馆所属单位1个，包括：直属事业单位1个，即云南民族博物馆，无下属单位。

（三）重点工作概述

2026年的重点工作主要为：

1.党建统领各项工作

（1）抓实政治理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，抓深党纪学习教育，把握相关要求，总结经验巩固成果，确保实效；及时学习党中央及省有关会议、文件精神，统一思想行动。

（2）抓细党员教育管理。将组织党员政治理论学习作为重要政治任务，严格“三会一课”制度，确保党员学习不缺课、理论不漏学、精神不掉队；落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，强化制度建设，抓实各环节；深化谈心谈话，掌握思想动态。

（3）抓牢党建引领业务。建立党建与业务同谋划、同部署、同推进、同考核机制，挖掘融合项目，组织党员骨干参与，以党建推动解决业务工作难点。

（4）抓严作风建设效能革命。严格执行中央八项规定精神及其实施细则，把稳廉洁关，做好党风廉政及反腐工作。

2.精进深化主营业务

（1）扎实开展文保工作。做好馆藏文物预防性保护和民族文物征集工作，进一步完善库房管理，推进文物数字化建设和智慧管理，提高文物整理质量。

（2）不断优化展陈体系。做好陈列展览日常维护与更新，办好民族工艺系列展，组织“山海相隔念旧处——台湾少数民族专题展”，持续策划“乡土云南”系列展览，推动文化交流，提升云民博影响力。

（3）持续深化学术管理。实施2026年度民族文化教育专项资金和机动金项目；积极争取横向科研课题项目；整合资源探索博物馆科研创新合作机制，探索与民族类高校相关学院（含博物馆）科研基地共建；持续完善学术委员会议事与会议制度；协助推动项目“策展人”培育机制的建立和实施。

（4）有序开展基地建设。继续发挥好铸牢中华民族共同体意识教育基地作用，执行好教育项目；继续推进完善馆校合作、社区合作以及各类基地建设工作等，开展馆院馆校科研、教学、实习等合作业务。

（5）创新品牌宣传推广。持续优化馆微信公众号和网站运维；组织和实施品牌宣推项目，策划引流活动不断提升博物馆知名度和影响力。

3.系统优化服务保障

（1）优化行政工作流程。完成岗位竞聘及聘后管理办法、干部人事档案管理制度、保密工作制度等制度建设；持续开展干部队伍建设，拟制年度招聘计划，有序开展专业资格申报、岗位聘用、工资福利、人才管理等基础工作；保障综合、文秘、后勤工作正常运转。

（2）完善文化宫运行管理。继续完成文化宫开放管理和国有资产出租等相关工作，调整优化内设机构及职能，理顺事业发展、管理运营、安保物业等工作。

（3）扎实做好财务管理。保障日常经费运转，及时完成我馆2026年预决算编制、预决算双公开，2026年预算执行、绩效运行监控与绩效自评、内控报告填报等工作。

（4）稳步推进安保维稳。一是保障日常安全运转。做好消防日常巡查工作，定期组织消防安全大检查。二是上、下半年各举行一次消防知识讲座，组织全馆职工开展2次消防灭火实战演练。三是进一步完善消防户籍化管理建档工作，按时报送月、季度报表，做好消防宣传工作。四是组织各部门、出租户签订逐级防火责任书。五是制作4期消防安全宣传栏及消防宣传简报。六是做好消防系统和安防监控设备的维护保养、检测及日常管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入38,335,761.54元，其中：一般公共预算31,265,933.14元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，单位资金收入6,980,354.40元，上年结转89,474.00元。

与上年对比部门财务总收入减少58,659,545.50元，降幅60.48%，其中：一般公共预算拨款收入减少54,419,273.90元，降幅63.51%；政府性基金预算拨款收入、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入均无增减变化；单位资金收入减少4,329,745.60元，降幅38.28%；上年结转数增加89,474.00元，增幅100.00%。主要原因分析：2026年度项目支出预算收入减少“云南省民族文化宫装修和陈列布展项目专项经费”65,410,000.00元，该项目已于2025年度执行完毕（项目已竣工验收合格、完成项目竣工决算审计工作、且已完成项目尾款支付）;新增“云南民族文化宫公益性开放专项经费支出”项目预算收入3,363,463.04元；“云南民族博物馆机构运行经费支出”项目预算收入增长为3,700,000.00元；本年结转“云南民族博物馆馆藏文物预防性保护项目专项经费”89,474.00元，故部门财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入31,355,407.14元，其中:本年收入31,265,933.14元，上年结转收入89,474.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,265,933.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少54,329,799.90元，降幅63.41%；本年收入减少54,419,273.90元，降幅63.51 %；上年结转收入增加89,474.00元，增幅100.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入减少54,419,273.90元，降幅63.51 %。政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款均无增减变化。主要原因分析：2026年度项目支出预算收入减少“云南省民族文化宫装修和陈列布展项目专项经费”65,410,000.00元，该项目已于2025年度执行完毕（项目已竣工验收合格、完成项目竣工决算审计工作、且已完成项目尾款支付）;新增“云南民族文化宫公益性开放专项经费支出”项目预算收入3,363,463.04元；“云南民族博物馆机构运行经费支出”项目预算收入增长为3,700,000.00元；本年结转“云南民族博物馆馆藏文物预防性保护项目专项经费”89,474.00元，故部门财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出38,355,761.54元。财政拨款安排支出31,355,407.14元，其中：基本支出18,989,570.10元，与上年对比增加1,796,863.06元，增幅10.45%，主要原因分析：在职人员变动，工资政策调整增长工资，职工职务、薪级工资变动等原因引起人员经费、公用经费有所增加；项目支出12,365,837.04元（本年拨款项目支出12,276,363.04元、上年结转项目支出89,474.00元），与上年对比减少56,126,662.96元，降幅81.95%，主要原因分析：本年度项目支出预算减少“云南省民族文化宫装修和陈列布展项目专项经费”65,410,000.00元，该项目已于2025年执行完毕（项目已竣工验收合格、完成项目竣工决算审计工作、且已完成项目尾款支付）；新增“云南民族文化宫公益性开放专项经费支出”项目预算支出3,363,463.04元；“云南民族博物馆机构运行经费支出”项目预算支出增长为3,700,000.00元；本年结转“云南民族博物馆馆藏文物预防性保护项目专项经费”89,474.00元，故部门预算总支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项2,200,000.00元，主要用于2026年“民族文化教育专项资金”的(1)云南民族文化宫线上展厅项目350,000.00元；(2)2026年云南少数民族文物征集300,000.00元；(3)“铸牢中华民族共同体意识系列活动：从文化瑰宝到精神家园——2026年5·18国际博物馆日宣教活动”250,000.00元；(4)“铸牢中华民族共同体意识系列展：百花齐放彩云南——构筑共有精神家园 共享民族优秀文化展”400,000.00元；(5)馆藏文物活化利用与新媒体宣传100,000.00元；(6)铸牢中华民族共同体意识教育实践基地讲解服务提升350,000.00元；(7)云南民族博物馆（云南民族文化宫）基本陈列展览日常维护与更新200,000.00元；(8)“融美云南 道物中华”铸牢中华民族共同体意识讲解邀请赛250,000.00元支出。与上年对比，一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项增加2,200,000.00元，增幅100.00%，主要因为2026年“民族文化教育专项资金”为“另文下达”项目经费，本年首次并入年初预算同时编报预算。

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护2,177,974.00元，其中上年结转89,474.00元，主要用于：博物馆陈列展览、公共服务、研究信息、安全保卫消防维护、环境维护及水电支出、馆藏民族文物及标本资料保管保养和馆藏文物预防性保护等支出。与上年对比，文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护支出增加89,747.00元，增幅4.28%，主要因为本年结转“云南民族博物馆馆藏文物预防性保护项目专项经费”89,474.00元。

文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆21,905,949.28元，主要用于保障全馆工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等），以及云南民族文化宫公益性开放专项经费支出、云南民族博物馆机构运行经费支出、政务信息化运维服务项目补助资金支出。与上年对比，文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆支出减少57,282,053.59元，降幅72.34%。主要原因分析：本年度项目支出预算减少“云南省民族文化宫装修和陈列布展项目专项经费”65,410,000.00元，该项目已于2025年执行完毕（项目已竣工验收合格、完成项目竣工决算审计工作、且已完成项目尾款支付）；新增“云南民族文化宫公益性开放专项经费支出”项目预算支出3,363,463.04元；“云南民族博物馆机构运行经费支出”项目预算支出增长为3,700,000.00元；政务信息化运维服务项目补助资金支出减少为134,400.00元,故文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆支出较上年减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15,120.00元，主要用于退休职工的公务经费支出。与上年对比减少540.00元，降幅3.45%。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,843,320.86元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金。与上年对比增加249,081.18元，增幅15.62%。主要原因分析：在职人员变动，工资政策调整增长工资，职工职务、薪级工资变动等原因引起社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出90,712.48元，主要用于缴纳单位在职人员工伤保险金、失业保险金、残疾人就业保障金。与上年对比增加12,605.35元，增幅16.14%。主要原因分析：在职人员变动，工资政策调整增长工资，职工职务、薪级工资变动等原因引起社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出有所增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,152,075.54元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险金。与上年对比增加75,963.76元，增幅7.06%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助629,842.03元，主要用于缴纳单位在职人员公务员补助医疗保险金。与上年对比增加75,513.32元，增幅13.62%。主要原因分析：在职人员变动，工资政策调整增长工资，职工职务、薪级工资变动等原因引起卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出有所增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46,683.00元，主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险金。与上年对比增加3,003.00元，增幅6.88%。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,293,729.95元，主要用于缴纳财政补助职工个人住房公积金。与上年对比，增加247,153.08元，增幅23.62%。主要原因分析：在职人员变动，工资政策调整增长工资，职工职务、薪级工资变动等原因引起住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出有所增加。

五、省对下专项转移支付情况

本部门没有省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本部门没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，云南民族博物馆2026年编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额10,703,097.03元，其中：政府采购货物预算105,500.00元、政府采购服务预算9,239,122.03元、政府采购工程预算1,358,475.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南民族博物馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,100.00元，较上年增加0.00元，较上年增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南民族博物馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门2026年无因公出国（境）工作计划、无因公出国（境）预算支出，因公出国（境）费无增减变化。 

（二）公务接待费

云南民族博物馆2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待143人次。

增减变化原因：我单位严格落实过紧日子要求，严控公务接待费，2026年公务接待人次和金额较上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南民族博物馆2026年公务用车购置及运行维护费为43,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费43,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我单位公务用车购置及运行维护与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南民族文化宫公益性开放专项经费：

设定一级指标“产出指标”下对应的二级指标为“数量指标”1个、质量指标1个，下设三级指标分别为“全年公益性开放天数≧300天”“保洁检查合格率≧90%”；设定一级指标“效益指标”下对应的二级指标“社会效益指标”1个，下设三级指标为“全年服务参观观众人次≧100万人次”；设定一级指标“满意度指标”下对应的二级指标为“服务对象满意度指标”1个，下设三级指标为“公众满意度指标≧90%”。

（二）云南民族博物馆免费开放及文物保护专项经费：

设定一级指标“产出指标”下对应的二级指标为“数量指标”3个、质量指标1个，下设三级指标分别为“完成展览数量=6个”“馆藏文物修复完成数量=10件”“免费开放天数≧300天”“保洁检查合格率≧90%”；设定一级指标“效益指标”下对应的二级指标“社会效益指标”2个、“可持续影响指标”1个，下设三级指标分别为“社教活动次数≧20次”“服务观众数量≧100万人次”“馆藏文物病虫害现象防治≧21个；设定一级指标“满意度指标”下对应的二级指标为“服务对象满意度指标”1个，下设三级指标为“公众满意度指标≧90%”。

（三）其他人员支出项目经费：

设定一级指标“产出指标”下对应的二级指标“数量指标”2个，对应三级指标为“免费开放天数≧300天”“社教活动次数≧20次”；设定一级指标“效益指标”下对应的二级指标“社会效益指标”1个，下设三级指标为“服务观众数量≧100万人次”；设定一级指标“满意度指标”下对应的二级指标为“服务对象满意度指标”1个，下设三级指标为“公众满意度≧90%”。

（四）民族文化教育专项资金：

设定一级指标“产出指标”下对应的二级指标为“数量指标”8个，下设三级指标分别为“5·18铸牢主题宣教活动=1场”“完成百花齐放主题展览数量=1场”“文化宫3个展线上展建设≧2个”“新征集民族文物数量=60件”“陈列展览日常维护与更新数量=90%”“MV动画作品完成时长数=180秒”“讲解赛完成进度=100%”“讲解工作人员参与场次=200场次”；设定一级指标“效益指标”下对应的二级指标“社会效益指标”4个，下设三级指标分别为“基本陈列公共文化服务能力>90%”“5·18铸牢主题宣教覆盖面=5家”“百花展展览媒体覆盖面=5家”“线上传播覆盖人、次≧500人、次”；设定一级指标“满意度指标”下对应的二级指标为“服务对象满意度指标”2个，下设三级指标为“线上展厅观展观众满意度≧90%”“受众满意度≧90%”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.博物馆支出：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

7.文物保护支出：反映考古发掘及文物保护方面的支出；

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南民族博物馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要为云南民族博物馆属公益一类事业单位，因此无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南民族博物馆2026年财政拨款委托业务费安排234,300.00元，为本部门“云南民族博物馆免费开放及文物保护专项经费”部门项目支出，主要用于完成博物馆陈列展览策划设计、公众教育服务的部分教育活动及“文化和自然遗产日活动”等项工作，委托第三方专业机构执行我单位无法独立完成的专业服务（如大型活动场景搭建、展览设计的创新表达、专业技术渠道使用等），从而更好地完成项目预设绩效目标，更好地服务于博物馆的事业发展和公众文化需求，以达成财政资金的效益匹配。与上年对比减少500.00元，降幅0.21%，主要原因是我单位按照相关规定的只减不增的原则，严格控制委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南民族博物馆资产总额568,525,231.49元，其中，流动资产10,832,259.75元，固定资产净值366,140,259.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程189,459,389.45元，无形资产净值1,538,322.42元，文物资源555,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加36,980,419.51元，其中固定资产增加316,676,002.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值153,380.00元，实现资产处置收入640,060.92元；资产使用收入（不含税）173,470.37元，其中出租资产182.5平方米，资产出租收入（不含税）173,470.37元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明事项

因云南民族博物馆2026年预算中无部门政府性基金预算、部门政府购买服务预算、省对下转移支付预算、中央转移支付补助项目支出预算，故《部门政府性基金预算支出预算表》《部门政府购买服务预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》《中央转移支付补助项目支出预算表》无数据、均为空表，已在相关表格做备注说明。