云南民族博物馆2020年度部门决算

目录

第一部分  云南民族博物馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南民族博物馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南民族博物馆的主要职能是收藏展览少数民族文物，文物征集、鉴定、登编、修复、保管，民族文化产业研究，民族文化宣传、出版、弘扬。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.继续推进省民族文化宫建设项目。

省民族文化宫建设项目积极稳妥、全力推进。一手抓疫情防控不放松，实现全体人员“零感染”；一手抓复工复产，努力抢回因疫情影响的工期。完成电梯采购、跨采莲河桥梁施工设计、电力设计、室外景观设计、建筑主入口树木移栽工程、铁塔迁移；完成正面浮雕设计、LOGO设计征集；幕墙工程基础龙骨完成50%工程量，电力专项工程完成40%总体工程量，屋面工程完成施工图设计，桥梁工程完成中标单位进场施工，精品后花园、景观水体、普通绿化及景观工程完成图纸提供，室外综合管网（给排水）工程部分完成。

截止2020年底，已完成建设投资24,798.75万元，占概算总投资34,147.75万元的72.62%。

2.博物馆业务取得较大成绩。

(1)民族文物征集及整理工作有序开展。全年征集藏品254套（547件），接受捐赠等共111套（189件）。截止年底有藏品21279套（49017件）；整理2020年新征文物254套（292件），填写文物登记卡254张；熏蒸虫蛀霉变文物27套（64件），装裱书画12套（27件），修复文物 12套（38） 件，处理病害文物106套（176件)。(2)民族文化艺术陈列展览推陈出新。制作《铸牢中华民族共同体意识  建设全国民族团结进步示范区——中国特色解决民族问题正确道路的云南实践》专题展览网上展厅，参加2019年度全国博物馆第十七届十大精品陈列评选，开展以来有418334人次参观，网上展厅浏览量249623人次；承办《家风好•政风清•民族兴——云南民族家风文化主题展》，引进《滇之瑰宝——乌铜走银精品展》等10个临时展览，推出外展《滇韵——彩云南民族文化展》《技艺彩云南  相约黄浦江——白族扎染和傣族剪纸专题展演》。(3)《民族志》编撰加速，推进科研项目实施。《云南省志•民族志》（1978-2005）送审稿报国家新闻出版总局审核，进入清样校稿。《云南少数民族鞋履文化研究》8个项目多数结题。有序推进《铸牢中华民族共同体意识：百花齐放彩云南——“十三五”云南民族文化优秀成果展》6个民族文化抢救保护和民族机动金项目，项目经费241万元。(4)开展各类丰富博物馆教育活动，发挥教育基地作用。全年组织“5•18”国际博物馆日“致力于平等的博物馆——多元与包容”主题活动等社教活动26次。全年共接待入馆观众48.833万人次，馆网站点击量14.67万人次，省民族宗教委网上展厅点击量24.96万人次，外展观众量3.9万人次。五是关注职工切身利益。完成16位专业技术人员和1名工勤技师竞聘上岗工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南民族博物馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是云南民族博物馆本级部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南民族博物馆2020年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南民族博物馆没有政府性基金收入、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出、没有使用国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》支出无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南民族博物馆2020年度收入合计2,483.06万元。其中：财政拨款收入2,466.06万元，占总收入的99.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.00万元，占总收入的0.68%。云南民族博物馆2019年度单位收入合计21,130.80万元，本年决算收入比上年决算收入减少18,647.74万元,减少幅度达到88.25%。本年度决算收入减少的主要原因是我单位根据云财行〔2020〕101号文件批复收到云南省民族文化宫建设项目专项资金335.36万元,较上年收到云南省民族文化宫建设项目专项资金18,555.10万元减少18,219.74万元。所以本年度本年收入变动幅度较大，减少幅度达到88.25%。

二、支出决算情况说明

云南民族博物馆2020年度支出合计4,993.43万元。其中：基本支出1,493.71万元，占总支出的29.91%；项目支出3,499.71万元，占总支出的70.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。云南民族博物馆2019年度单位决算支出15,011.28万元，本年决算支出比上年决算支出减少10,017.85万元,减少幅度达到66.74%。本年度决算支出减少原因主要是本年度云南省民族文化宫建设项目专项资金减少支出9,543.89万元。所以本年支出指标变动幅度较大，减少幅度达到66.74%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南民族博物馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,493.71万元。与上年对比增加54.34万元，其中:人员经费增加支出48.26万元，公用经费增加6.08万元。主要原因是根据人事工资政策增加了人员工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,382.14万元，占基本支出的92.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.57万元，占基本支出的7.47%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南民族博物馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,499.71万元。与上年对比减少10,072.20万元。本年度项目支出减少主要原因是本年度云南省民族文化宫建设项目专项资金减少支出9,543.89万元。所以项目支出指标变动幅度较大，减少幅度达到74.21%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南民族博物馆2020年度一般公共预算财政拨款支出4,793.34万元，占本年支出合计的95.99%，与上年对比减少支出9,913.60万元。本年度一般公共预算财政拨款支出减少原因是本年度云南省民族文化宫建设项目专项资金减少支出9,543.89万元及《铸牢中华民族共同体意识、建设全国民族团结进步示范区——中国特色解决民族问题正确道路的云南实践》专题展专项资金减少支出400.00万元。所以一般公共预算财政拨款支出指标变动幅度较大，减少幅度达到67.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出317.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于云南民族团结边疆繁荣示范区建设专题经费、《铸牢中华民族共同体意识、建设全国民族团结进步示范区——中国特色解决民族问题正确道路的云南实践》专题展以及推动云南民族文化繁荣发展事业项目。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,224.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.14%。主要用于文物保护及民族博物馆事业发展经费。

8.社会保障和就业（类）支出139.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及残疾人社会就业保障金。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出111.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南民族博物馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.48万元，支出决算为3.88万元，预决算差异率为-54.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.42万元，完成预算的54.46%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的20.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行“八项”规定制度及单位专项业务开展受新冠病毒的影响有所减少，所以本年度“三公”经费有所减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.14万元，增长3.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元，增长12.94%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降35.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因我单位车辆老化，维修费用支出较高，本年度公务用车购置及运行维护费有所增加，但公务接待有所减少,所以“三公”经费比上年度增长支出0.14万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，占88.13%；公务接待费支出0.46万元，占11.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.42万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于博物馆业务开展相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南民族博物馆2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减,主要原因为云南民族博物馆为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南民族博物馆资产总额33,353.52万元，其中，流动资产1,202.00万元，固定资产5,827.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程25,957.49万元，无形资产366.82万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,286.43万元，其中固定资产减少234.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产129项，账面原值370.09万元，实现资产处置收入0.18万元；出租房屋8,661.15平方米，账面原值2,076.58万元，实现资产使用收入84.90万元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额102.13万元，其中：政府采购货物支出1.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出100.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况如下：“收入决算表”中“其他收入”17.00万元，该款项包括:（1）省民族宗教委拨入《云南民族家风文化主题展》补助经费10万元；（2）云南省社科联拨入“社科普及专项经费”5万元；（3）全国哲学社会科学工作办公室拨入“杨晓课题经费”2万元。

2.2020年云南云南民族博物馆资产33,353.52万元，与上年相比减少了2,286.43万元，资产减少的主要原因是：(1)财政应返还额度减少6,579.15万元；(2)固定资产减少234.96万元；(3)货币资金减少144.82万元；(4)在建工程增加4,660.62万元。

3.国有资产有偿使用收入2020年末形成应缴财政款余额1.66万元，该笔经费由应缴银行存款利息和应缴财政事业单位国有资产出租收入构成，主要是因两项收入均在当年12月税收征缴期后收到并清算，12月末无法通过电子税务系统进行申报缴款，该收入已于2021年1月上缴财政。

4.年末结转和结余904.61万元，其中:一般公共预算财政拨款结转和结余848.63万元;非财政补助结转55.98万元,滚存下年使用。主要包括：（1）云南省民族文化宫建设项目专项资金结转848.20万元(该款项包括滇池度假区劳动和社会保障局绿化保证金30.00万元及滇池度假区劳动和社会保障局农民工工资保证金818.20万元)；（2）云南民族团结边疆繁荣示范区建设专题经费27.21万元；（3）2018年文化产业发展专项补助经费3.90万元；（4）云南民族博物馆《人类学绘画展》经费0.22万元；（5）云南省民族文化宫运营模式研究经费6.26万元；（6）云南民族博物馆台湾非遗文化展经费5.82万元；（7）云南民族博物馆《云南省志•民族志》编撰经费经费1.50万元；（8）《云南民族家风文化主题展》补助经费4.07万元；（9）云南省社科联拨入社科普及专项经费补助经费5.00万元；（10）全国哲学社会科学工作办公室拨入杨晓课题费经费2.00万元；（11）基本支出结转0.43万元。2020年财政拨款结转和结余率较大，主要原因是云南省民族文化宫建设项目属基建项目，按昆明市建设项目规定，向昆明滇池国家旅游度假区劳动和社会保障局缴纳绿化保证金30.00万元和农民工工资保证金818.20万元，合计848.20万元，占结转资金93.76%，这两笔款项待工程完工后按正常流程收回用于支付工程款项。

5.人员经费预决算差异率为-1.34%，主要是因为根据人事工资政策增加了人员工资支出。公用经费预决算差异率-34.80%，主要是因为受疫情影响，单位用于开展业务的培训费等支出大幅度下降。

6．2020年其他商品和服务支出6.76万元，其中:（1）《中国文物报》刊登“铸牢中华民族共同体意识 建设全国民族团结进步示范区”专题展专版宣传费5.00万元；（2）支付《云南实践展》审计服务费1.50万元；（3）支付党支部主题党日活动费用0.26万元。

7．2020年一般公共预算财政拨款收入2,466.06万元，上年末一般公共预算财政拨款结转和结余7,427.61万元。按财政资金管理规定上缴财政4,251.71万元，全年决算支出4,793.33万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余848.63万元。

8．2020年基建资本性支出本年度在建工程指标变动的主要原因是云南省民族文化宫建设项目”在建工程”增加4,660.62万元，其中实际支出2,653.68万元,应付未付工程款2,006.94万元。2020年非基建资本性支出86.92万元，其中：（1）办公设备购置31.33万元；(2)专用设备购置0.43万元;（3）信息网络及软件更新购置31.20万元,(4)博物馆文物和陈列品购置23.96万元。

9．2020年末固定资产中其他房屋1,577.47平方米，价值2,839,149.26元。该项资产属于房改后单位保留的职工活动用房、业务学习交流用房以及停车棚、花园等资产。

10．2020年委托业务费支出543.69万元，其中：（1）《一家亲•共筑梦——云南实践展专项经费》146.00万元；（2）云南民族团结边疆繁荣示范区建设专题经费138.71万元；（3）文化巡展和藏品管理系统升级改造经费49.86万元；（4）《家风展》补助经费17.74万元；（5）云南省民族文化宫建设项目9.60万元；（6）省级民族机动金文化项目经费53.22万元；（7）云南民族文化百项精品工程经费75.88万元；（8）文物保护专项经费2.00万元；（9）云南民族博物馆免费开放专项经费21.30万元;(10)云南民族博物馆公用经费16.47万元；(11)云南民族博物馆《人类学绘画展》经费12.91万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

云南民族博物馆2020年度决算公开报表