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云南民族博物馆2021年度预算公开说明
时间:2021.02.08

云南民族博物馆2021年度预算公开说明

作者:李芸2021年2月8日 16:38

附件1


云南民族博物馆2021年预算公开目录


第一部分 云南民族博物馆2021年部门预算编制说明

第二部分 云南民族博物馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



附件2


云南民族博物馆2021年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南民族博物馆,作为云南省公益性一类事业单位,成立于1993年1月,主要履行以下职责:

1、收藏、展览少数民族文物;

2、文物征集、鉴定、登编、修复、保管;

3、民族文化产业研究;

4、民族文化宣传、出版、弘扬民族文化。

(二)机构设置情况

云南民族博物馆内部主要设置了八个部门:办公室、财务部、藏品部、陈列展示部、研究信息部、公众教育服务部、党群部、保卫科,另云南省民族文化宫建设项目领导小组办公室设于本馆。

(三)重点工作概述

云南民族博物馆2021年的重点工作主要为:

1、提高政治站位,加强意识形态工作,落实“两个主体责任”,着力推动党建工作,认真落实党风廉政建设主体责任和意识形态责任。

2、完成云南省民族文化宫主体工程建设(土建部分),统筹衔接推进二次装修、陈列展览相工作。按照省民族宗教委党组决策部署,按照基本建设程序,争取2021年5月完成省民族文化宫建设项目(土建部分)。

3、推进云南民族博物馆改造提升项目。按照省委省政府决策,在省民族宗教委党组领导下,努力推进云南民族博物馆改造提升立项工作并组织项目实施。

4、完成在省民族文化宫布置《铸牢中华民族共同体意识 建设全国民族团结进步示范区——中国特色解决民族问题正确道路的云南实践》专题展览工作。

5、做好展览引进推出工作。承办好《党的光辉照边疆》展览,引进推出一批民族文化艺术展览。

6、完成馆网站升级改版,准备2017~2019年国家一级博物馆运行评估工作。

7、开展系列主题教育活动。结合5·18国际博物馆日、科技活动周主题开展系列宣传教育活动;加强博物馆志愿者、博物馆之友的组织建设及管理工作;继续推进和完善馆校(院)合作、社区合作以及各类基地建设工作。

8、加强安全保卫工作,做好平安建设和消防工作。维护保养和检测消防系统,加强安保服务采购管理,确保消防安防监控正常运转,加强综治维稳工作,确保观众与藏品展品及馆区安全。

9、推进法人治理结构组建工作。完善《云南民族博物馆章程》《云南民族博物馆理事会议事规则》《云南民族博物馆法人治理结构组建工作方案》,在省民族宗教委党组领导下,推进法人治理结构改革,完善博物馆管理体制和治理能力。

10、不懈怠,不厌战,不麻痹,做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。

11、开展普法工作和文明单位创建工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制91人,其中:行政编制0人,事业编制91人。在职实有84人,其中:财政全额保障84人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

车辆编制6辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,602.86万元,其中:一般公共预算2,602.86万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少234.62万元,降幅8.27%,其中:一般公共预算减少234.62万元,降幅8.27%。主要原因分析:2021年部门财务总收入中减少省民族文化宫建设项目预算858.00万元,但结转上年省民族文化宫建设项目可使用资金522.64万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,602.86万元,其中:本年收入2,019.29万元,上年结转收入583.57万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,019.29万元(本级财力1,870.05万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿149.24万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。                                                                                  

与上年对比部门财政拨款收入减少234.62万元,降幅8.27%,其中:本年收入减少686.72万元,降幅25.38%;上年结转收入增加452.1万元,增幅343.88%。主要原因分析:2021年部门财务总收入中减少省民族文化宫建设项目预算858.00万元,但结转上年省民族文化宫建设项目可使用资金522.64万元。  

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,602.86万元。财政拨款安排支出2,019.29万元,其中:基本支出1,662.65万元,与上年对比增加141.14万元,增幅9.28%,主要原因分析:按照规定2021年预算新增职工“卫生健康支出-行政事业单位医疗”预算支出143.77万元,上年没有此项预算支出。项目支出356.64万元,与上年对比减少710.36万元,降幅66.58%,主要原因分析:本年部门预算总支出减少省民族文化宫建设项目预算支出858.00万元,压减免费开放专项经费1.60万元,列入机构运行专项经费支出149.24万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护207.40万元,主要用于:1、云南少数民族陈列展览支出22.40万元;2、公共服务(讲解服务)支出31.57万元;3、博物馆文化交流支出10.20万元;4、博物馆安全保卫、消防维护支出67.60万元;5、博物馆机构运行、环境维护及水电支出44.40万元;6、博物馆财务办公支出1.23万元;7、抢救征集云南少数民族文物、文物修复、文物保护及设备购置支出共计30.00万元。

文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆1,416.05万元,主要用于:1、工资福利支出1,111.22万元;2、其他社会保障缴费(失业保险、工伤保险)支出18.03万元;3、办公及水电费支出22.48万元;4、邮电费支出6.01万元;5、差旅费10.69万元;6、维修(护)费2.00万元;7、培训费支出2.50万元;8、公务接待费1.50万元;9、专用材料费2.00万元;10、劳务费2.00万元;11、委托业务费9.00万元;12、工会经费及福利支出32.66万元;13、车辆运行经费支出4.31万元;14、其他商品和服务支出29.00万元;15、办公设备购置支出13.41万元;16、国有资源(资产)有偿使用收入149.24万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.92万元,主要用于退休职工的公务经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出136.06万元,主要用于缴纳单位在职人员的基本养老保险金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.81万元,主要用于缴纳单位当年退休人员的职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗91.84万元,主要用于缴纳单位在职人员的基本医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47.86万元,主要用于缴纳单位在职人员的公务员补助医疗保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.07万元,主要用于缴纳单位在职人员大病补充医疗保险金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金111.28万元,主要用于缴纳财政补助职工个人住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位没有与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目28个,采购预算总额121.45万元,其中:政府采购货物预算121.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南民族博物馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.83万元,较上年减少2.13万元,下降26.76%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南民族博物馆2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变动。

(二)公务接待费

云南民族博物馆2021年公务接待费预算为1.50万元,较上年减少0.70万元,下降31.82%,国内公务接待批次为15次,共计接待215人次。

减少变化原因:认真贯彻落实中央八项规定,按照厉行节约原则,严格控制“三公经费”支出,每年经费支出只减不增。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南民族博物馆2021年公务用车购置及运行维护费为4.33万元,较上年减少1.43万元,下降24.83%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费4.33万元,较上年减少1.43万元,下降24.83%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因:认真贯彻落实中央八项规定,按照厉行节约原则,严格控制“三公经费”支出,每年经费支出只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南民族博物馆2021年申报3个专项经费,其中重点项目2个,预算绩效目标情况:1、“云南民族博物馆免费开放专项经费”预算绩效目标设定一级指标“产出指标”5个,对应的二级指标为“数量指标”4个、“质量指标”1个,下设三级指标分别为“年度免费开放天数≧300天”“年度实际完成陈列展览数量6个”“年度完成专题研究数4个”“年度完成基本陈列更换馆藏文物件数16件”“保洁检查合格率”达到90%;设定一级指标“效益指标”3个,对应的二级指标为“社会效益指标”,下设三级指标分别为“年度服务观众数量达到60万人次”“实际完成教育实践活动数量达到8次”“年度重大安全事故发生次数为0”;一级指标“满意度指标”1个,对应的二级指标为“服务对象满意度指标”,三级指标为“观众满意度≧90%”。2、“文物保护专项经费”预算绩效目标设定一级指标“产出指标”3个,对应的二级指标“数量指标”3个,分别是“出版物册数≧1000册”“馆藏文物修复完成数量≧15件”“文物数字化量≧200套”;一级指标“效益指标”1个,对应的二级指标“可持续影响指标”1个,三级指标为“馆藏文物病虫害现象防治≧21个”;一级指标“满意度指标”1个,对应的二级指标“服务对象满意度指标”1个,三级指标为“藏品管理系统投入使用后用户使用满意率=100%”。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“商品和服务支出”:反映单位购买商品和服务的支出;

“文物保护”支出:反映考古发掘及文物保护方面的支出;

“博物馆”支出:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南民族博物馆属公益一类事业单位,因此无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。







附件:云南民族博物馆2021年度预算公开报表