部门整体支出绩效自评表

目标

任务名称

编制预算时提出的2016年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

文物保护经费

文物保护  开展民族文物征集保养保护，充实馆藏民族文物，为观众提供新展品，提高民族文物管理保养水平。完成征集云南各民族文物50套（件），修复民族文物20套（件）共需经费30万元

1、人参加云南省文博专业人员文物艺术品知识鉴定培训；2、修复24件馆藏文物，维护11间库房、装裱10幅字画、安装三楼库房温湿度智能监测系统、定制10个靴帽柜、4个藏品柜；3、征集民族文物20套（31件）

执行情况与年初预算对比：严格完成了预算指标，因省里相关部门免费为培训人员培训业务，故文保人员培训费未开支，民族文物征集不可预见性较大，且要适时参考民族文物市场价格，所以文物实际征集数量少于预算数量。

因省里相关部门免费为培训人员培训业务，故文保人员培训费未开支。
根据文物征集线索，及时调整征集方向，抢救性征集民族文物。

博物馆免费开放补助经费

博物馆免费开放  （一）陈列展览提升改造，不不断满足公众民族文化需求。改造一个基本车陈列，引进12个临时展览，需经费40万元；（二）大力推介博物馆陈列展览，开展丰富博物馆教育活动，争取吸引65万人次观众，不断满足公众对民族文化的需求，需经费19.40万元；（三）科学研究和学术交流，开展2个科研课题，编辑出版2部学术著作，组织1次高水平学术交流，开展12次学术讲座，提升民族文化研究和博物馆业务水平，培养一批博物馆专门人才，需经费14.64万元；（四）安保绿化保洁 采购安保绿化保洁物业，保持本馆消安系统正常运转，确保治安和公众安全，营造优美参观环境，需经费100.22万元；（五）场馆设施设备维护维修  包括水电耗材、场馆不漏、排水管道清淤、门窗维护、供电供水设备维护等，为博物馆开放提供后勤保障，需经费23.74万元。

博物馆免费开放   （一）陈列展览提升改造，不不断满足公众民族文化需求。改造一个基本车陈列，引进6个临时展览，需经费29.35万元；（二）大力推介博物馆陈列展览，开展丰富博物馆教育活动，争取吸引65万人次观众，不断满足公众对民族文化的需求，需经费20.95万元；（三）科学研究和学术交流，开展2个科研课题，编辑出版2部学术著作，组织1次高水平学术交流，开展12次学术讲座，提升民族文化研究和博物馆业务水平，培养一批博物馆专门人才，需经费2.51万元；（四）安保绿化保洁 采购安保绿化保洁物业，保持本馆消安系统正常运转，确保治安和公众安全，营造优美参观环境，需经费88.78万元；（五）场馆设施设备维护维修  包括水电耗材、场馆不漏、排水管道清淤、门窗维护、供电供水设备维护等，为博物馆开放提供后勤保障，需经费46.41万元。

执行情况与年初预算对比：圆满完成了预算指标，因我单位的展览项目要经过反复论证及设计稿的多次修订才能进行布展，所以为了尽快的执行财政预算进度，在年初预算的明细项目支出做了部分的预算调整，

实施展览数量超过计划数量，提升博物馆服务质量、加大文物保护力度，力争国家一级博物馆评审合格，展厅管理及导讲服务无失误、投诉情况。圆满完成年初预算设定绩效指标，媒体关注度高，观众人数增加，以网站点击率为考核依据。

博物馆机构运行专项经费

  机构运行经费178万元，为保障博物馆机构运行和服务所必需，包括奖励性绩效工资差额30.04万元， 工会活动补助经费29.66万元， 省级精神文明奖45.49万元，劳务派遣及外聘水电人员费用22.14万元， 办公用品费用2.98万元， 职工培训费用 3.00万元，退休职工节日慰问费和职工生病慰问2.40万元， 残疾人保证金7.01万元， 业务接待费3.50万元， 党务活动经费1.00万元，办公设备1.75万元，职工及展厅观众饮水2.00万元，电脑及网络维修维护经费2.10万元，云南民族博物馆发展研究8.00万元等。临时性展览经费16.93万元。

机构运行经费50万元，为保障博物馆机构运行和服务所必需，包括对个人和家庭补助支出28.70万元， 工会活动补助经费9.53万元，劳务派遣及外聘水电人员费用11.77万元

执行情况与年初预算对比：完成了大部分预算指标，因我单位调整了非税收入的合同收款期间，所以全年非税收入只有117.11万元，其中已上缴财政74.00万元，申请返还运行经费50.00万元。在全年收入锐减的情况下我馆只能开支部分为保障博物馆机构运行和服务所必需的支出。

因我单位调整了非税收入的合同收款期间，所以全年非税收入只有117.11万元。

履职效益明显

经济效益

经济效益中。在保证国有固定资产不流失前提下，争取文化产业非税收入178万元，弥补机构运行经费。

经济效益中。在保证国有固定资产不流失前提下，争取文化产业非税收入117.11万元，弥补机构运行经费。

执行情况与年初预算对比：完成了大部分预算指标，因我单位调整了非税收入的合同收款期间，所以全年非税收入只有117.11万元，其中已上缴财政74.00万元，申请返还运行经费50.00万元。在全年收入锐减的情况下我馆只能开支部分为保障博物馆机构运行和服务所必需的支出。

因我单位调整了非税收入的合同收款期间，所以全年非税收入只有117.11万元。

社会效益

社会效益优。60万人接受民族文化熏陶，成为中小学生第二教育课堂，宣传云南民族优秀文化；征集50套（件）云南各民族典型文物，保存因民族文化遗产；成为对外文化交流窗口。

社会效益优。65万人接受民族文化熏陶，成为中小学生第二教育课堂，宣传云南民族优秀文化；征集20套（件）云南各民族典型文物，保存因民族文化遗产；成为对外文化交流窗口。

执行情况与年初预算对比：严格完成了预算指标，因省里相关部门免费为培训人员培训业务，故文保人员培训费未开支，民族文物征集不可预见性较大，且要适时参考民族文物市场价格，所以文物实际征集数量少于预算数量。

实施展览数量超过计划数量，提升博物馆服务质量、加大文物保护力度，力争国家一级博物馆评审合格，展厅管理及导讲服务无失误、投诉情况。圆满完成年初预算设定绩效指标，媒体关注度高，观众人数增加，以网站点击率为考核依据。

生态效益

生态效益优。按省级文明单位环境评价标准保持馆区整洁，保持场馆绿化面积40%，为观众营造优美宜人参观环境。

按省级文明单位环境评价标准保持馆区整洁，保持场馆绿化面积40%，为观众营造优美宜人参观环境。

按省级文明单位环境评价标准保持馆区整洁，保持场馆绿化面积40%，为观众营造优美宜人参观环境。

提升博物馆服务质量、加大民族文化宣传、教育力度，力争国家一级博物馆评审合格

社会公众或服务对象满意度

满意。争取做到全年无观众投诉。

满意。争取做到全年无观众投诉。

满意。争取做到全年无观众投诉。

实施展览数量超过计划数量，提升博物馆服务质量、加大文物保护力度，力争国家一级博物馆评审合格，展厅管理及导讲服务无失误、投诉情况。圆满完成年初预算设定绩效指标，媒体关注度高，观众人数增加，以网站点击率为考核依据。

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标连续紧密。预算编制依据充分、数据翔实、结构优化、细化可执行。编制信息真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，准备充分。

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标连续紧密。预算编制依据充分、数据翔实、结构优化、细化可执行。编制信息真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，准备充分。

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标连续紧密。预算编制依据充分、数据翔实、结构优化、细化可执行。编制信息真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，准备充分。

提升博物馆服务质量、加大民族文化宣传、教育力度，力争国家一级博物馆评审合格

基本支出足额保障

基本支出包括工资支出和公用经费支出得到省财政足额保障。

基本支出包括工资支出和公用经费支出得到省财政足额保障。

基本支出包括工资支出和公用经费支出得到省财政足额保障。

提升博物馆服务质量、加大民族文化宣传、教育力度，力争国家一级博物馆评审合格

确保重点支出安排

支出重点保障了云南民族博物馆免费开放的正常运转和服务质量提升。

支出重点保障了云南民族博物馆免费开放的正常运转和服务质量提升。

支出重点保障了云南民族博物馆免费开放的正常运转和服务质量提升。

提升博物馆服务质量、加大民族文化宣传、教育力度，力争国家一级博物馆评审合格

严控“三公经费”支出

除云南省基本建设重点项目外，博物馆业务和行政“三公金费”预算控制在2015年标准以下。

除云南省基本建设重点项目外，博物馆业务和行政“三公金费”预算控制在2015年标准以下。

除云南省基本建设重点项目外，博物馆业务和行政“三公金费”预算控制在2015年标准以下。

提升博物馆服务质量、加大民族文化宣传、教育力度，力争国家一级博物馆评审合格

预算执行有效

严格预算执行

一是完成项目前期准备，强力推进项目预算执行进度。2016年全年预算执行进度达到100%，4-6月预算累计执行进度不低于60%，9月执行进度不低于80%。二是严格按照批复的预算执行，一般不作调整，将预算执行情况落实到子目。

一是完成项目前期准备，强力推进项目预算执行进度。2016年全年预算执行进度达到100%，4-6月预算累计执行进度不低于60%，9月执行进度不低于80%。二是严格按照批复的预算执行，一般不作调整，将预算执行情况落实到子目。

一是完成项目前期准备，强力推进项目预算执行进度。2016年全年预算执行进度达到100%，4-6月预算累计执行进度不低于60%，9月执行进度不低于80%。二是严格按照批复的预算执行，一般不作调整，将预算执行情况落实到子目。

提升博物馆服务质量、加大民族文化宣传、教育力度，力争国家一级博物馆评审合格

严控结转结余

严格执行云财预[2014]346号文件要求。项目经费严格在预算批复期要求内使用完毕。

严格执行云财预[2014]346号文件要求。项目经费严格在预算批复期要求内使用完毕。

严格执行云财预[2014]346号文件要求。项目经费严格在预算批复期要求内使用完毕。

提升博物馆服务质量、加大民族文化宣传、教育力度，力争国家一级博物馆评审合格

项目组织良好

有以馆长为组长的分级管理主体责任制，项目按照职能分为9个子项目实施；依照财务制度和财务内控机制加强对项目资金监管；严格按项目管理规章制度程序推进项目实施；项目实施完毕有绩效自评和考核要求。

有以馆长为组长的分级管理主体责任制，项目按照职能分为9个子项目实施；依照财务制度和财务内控机制加强对项目资金监管；严格按项目管理规章制度程序推进项目实施；项目实施完毕有绩效自评和考核要求。

有以馆长为组长的分级管理主体责任制，项目按照职能分为9个子项目实施；依照财务制度和财务内控机制加强对项目资金监管；严格按项目管理规章制度程序推进项目实施；项目实施完毕有绩效自评和考核要求。

提升博物馆服务质量、加大民族文化宣传、教育力度，力争国家一级博物馆评审合格

“三公经费”节支增效

按照“三公经费”只增不减规定，分季度控制“三公经费”支出，实现全年“三公经费”决算少于上一年度。

按照“三公经费”只增不减规定，分季度控制“三公经费”支出，实现全年“三公经费”决算少于上一年度。

按照“三公经费”只增不减规定，分季度控制“三公经费”支出，实现全年“三公经费”决算少于上一年度。

提升博物馆服务质量、加大民族文化宣传、教育力度，力争国家一级博物馆评审合格

预算管理规范

管理制度健全

本馆具备完善的财务管理、国有固定资产、免费开放专项资金、项目等管理制度；实行项目责任制，项目申报、审核、执行全程公开；每年接受审计部门、主管部门财务内审，加强项目资金使用监督和绩效检查。

本馆具备完善的财务管理、国有固定资产、免费开放专项资金、项目等管理制度；实行项目责任制，项目申报、审核、执行全程公开；每年接受审计部门、主管部门财务内审，加强项目资金使用监督和绩效检查。

本馆具备完善的财务管理、国有固定资产、免费开放专项资金、项目等管理制度；实行项目责任制，项目申报、审核、执行全程公开；每年接受审计部门、主管部门财务内审，加强项目资金使用监督和绩效检查。

提升博物馆服务质量、加大民族文化宣传、教育力度，力争国家一级博物馆评审合格

信息公开及时完整

按规定在本馆网站和主管部门云南省民族宗教委网站公示预算和决算及“三公经费”。

按规定在本馆网站和主管部门云南省民族宗教委网站公示预算和决算及“三公经费”。

按规定在本馆网站和主管部门云南省民族宗教委网站公示预算和决算及“三公经费”。

提升博物馆服务质量、加大民族文化宣传、教育力度，力争国家一级博物馆评审合格

资产管理使用规范有效

本馆制定有《云南民族博物馆国有资产管理规定》，凡项目中涉及固定资产的，一律按照政府采购程序办理，并依规做好固定资产财务账和实物账，合理配置固定资产使用与处置。

本馆制定有《云南民族博物馆国有资产管理规定》，凡项目中涉及固定资产的，一律按照政府采购程序办理，并依规做好固定资产财务账和实物账，合理配置固定资产使用与处置。

本馆制定有《云南民族博物馆国有资产管理规定》，凡项目中涉及固定资产的，一律按照政府采购程序办理，并依规做好固定资产财务账和实物账，合理配置固定资产使用与处置。

提升博物馆服务质量、加大民族文化宣传、教育力度，力争国家一级博物馆评审合格